Guía de Gestión de Proyectos y Auditoría (PDF)

# **Organización** - persona o grupo de personas que tienen sus propios roles - tareas - recursos - estructuras que interactúan entre sí para alcanzar objetivos comunes. # **Estructura de proyecto:** - Políticas - CICLO PHVA - Objetivos - Roles # **Auditor externo:** - Validan la veracidad y preci...

# **Organización** - persona o grupo de personas que tienen sus propios roles - tareas - recursos - estructuras que interactúan entre sí para alcanzar objetivos comunes. # **Estructura de proyecto:** - Políticas - CICLO PHVA - Objetivos - Roles # **Auditor externo:** - Validan la veracidad y precisión de los estados financieros y legales. # **Auditor interno:** - Trabajan dentro de la organización. - Evalúan el sistema de control interno, eficiencia operativa y gestión de riesgos. # **CICLO PHVA** - **P** (planificar): en esta etapa se realizan los objetivos, todo lo relacionado al proceso (tiempo, recursos, personal), control de riesgos, costos y precios y normas aplicables al proyecto. - **H** (hacer) - **V** (verificar): se controla si el proyecto marcha bien y cumple con los objetivos. - **A** (Actuar): tareas de mejora continua y marketing. # **Políticas:** - relacionadas a la misión y visión # **Costo:** - gastos generales, no dependen del volumen sí del tiempo (alquiler, seguro, salarios, abogado, contador, escribano, etc) # **Precio:** - depende e incluye calidad, oferta, demanda, marca, etc. # **Calidad:** - aptitud para el uso del cliente # **Normas ISO** - **ISO 9000:** proporciona conceptos, principios y vocabulario adecuado para los sistemas de gestión - **ISO 9001:** Establece requisitos para un sistema de gestión de calidad (lo certifica) - **14001:** norma de gestión ambiental, reduce costos, mejora la eficiencia y aumenta la satisfacción del cliente. Está relacionado con el ciclo de vida del producto/proyecto e impacto ambiental - **17025:** Establece requisitos para garantizar la calidad y fiabilidad de un laboratorio (lo acredita). Evalúa errores e incertidumbre. # **Ciclo de Vida:** - Etapas consecutivas de un sistema de producto desde la adquisición de la materia prima hasta la disposición final. # **Impacto ambiental:** - cambio en el medioambiente sea bueno o malo. # **Sostenible:** - equilibrio entre medioambiente, sociedad y economía. # **Riesgo:** - compuesto por eventos que pueden ocurrir y su consecuencia. # **Causa Raiz:** - implica encontrar las causas fundamentales de un problema para identificar e implementar soluciones. # **Tecnica SMART:** - (significado de siglas: Específicas - Medibles - Asignables - Razonables - Tiempo) - La técnica SMART son acciones correctivas que disminuyen la probabilidad de ocurrencia. # **3 técnicas para saber que pasó:** - causa directa - causa aparente - causa raiz (escalera de por qué) # **Tecnica de cambio:** - comparar la actividad que generó el evento con la misma realizada con éxito anteriormente (que cambios hubo, cómo y cuando) # **5S (Seiri - Seiton - Seiso - Seiketsu - Shitsuke)** - **SEIRI**(clasificación): ir en contra del desperdicio seleccionando lo necesario de lo innecesario - **SEITON**(orden): determinar un lugar para cada cosa - **SEISO**(limpieza): establecer metodología de limpieza para mantener el orden - **SEIKETSU**(estandarización): intentar mantener las 3s anteriores, se puede realizar una auditoría interna para verificación de cumplimiento. - **SHITSUKE**(disciplina) # **Metodo:** - Tecnica + Equipo o Instrumento + Procedimiento # **Mensurando:** - Aplica a lo que estoy midiendo # **Procedimiento:** - donde está escrita la técnica. # **Validación de metodos:** - evalúa y muestra que un método es adecuado y efectivo para su uso (precisión, exactitud, sensibilidad, especificidad, robustez) # **Precision:** - grado de concordancia entre los resultados obtenidos por repetición del análisis en las mismas condiciones # **Exactitud:** - cercanía de los resultados obtenidos al valor verdadero # **Error aleatorio:** - variación impredecible en las mediciones, gráficamente se distribuyen de forma aleatoria alrededor del valor verdadero. # **Error sistematico:** - error constante que desplaza todas las mediciones en una misma dirección, gráficamente se distribuye de manera constante por encima o por debajo del valor verdadero. # **Rango:** - intervalo de mediciones en el que se puede aplicar un método con precisión y exactitud # **Robustez:** - capacidad del método para resistir pequeñas variaciones en las condiciones del análisis sin afectar los resultados significativamente # **Incertidumbre:** - amplitud del intervalo dentro del cual se espera el valor verdadero # **Desviacion estandar:** - medida estadística que nos indica que tan dispersos están los datos con respecto a su media # **Distribución normal:** - los datos se centran alrededor de un valor central y disminuyen simétricamente cuando se alejan de él # **Distribución rectangular:** - todos los valores dentro de un intervalo tienen la misma probabilidad de ocurrir # **Sensibilidad:** - capacidad del método para detectar pequeñas cantidades del analito # **Especificidad:** - capacidad del método para distinguir diferentes variables # **Varianza:** - comparación de cada valor con el promedio.