2024年浙江公司工作思路 PDF

## 2024年工作总体思路 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,认真落实中央、省委经济工作会议、集团和通服工作会议要求,贯彻“稳中求进、以进促稳、先立后破”基调,发扬“严、实、快”工作作风,党建统领、战略驱动,经营客户抓市场,降本增效提效益,加强人才建设与科创驱...

## 2024年工作总体思路 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,认真落实中央、省委经济工作会议、集团和通服工作会议要求,贯彻“稳中求进、以进促稳、先立后破”基调,发扬“严、实、快”工作作风,党建统领、战略驱动,经营客户抓市场,降本增效提效益,加强人才建设与科创驱动,严守风险底线,持续推动浙江公司高质量发展 - 合规 - 科创赋能 - 风控 - 战略驱动 - 客户经营价值创造 - 党建统领 - 可持续高质量发展 - 人才建设 - 降本增效 - 安全 ## 2024年主要预算目标安排 - 大公司要自加压力,加快能力提升;现阶段有余力的公司要加快发展 - 从年初就高度重视应收账款和现金流,对应收账款进行季度考核 - 存续预算收入xx亿元,净利润整体保持盈利 - 全省员工平均薪酬增速与公司收入增速同步 | 主指标 (亿元) | 目标 | 指引 | |---|---|---| | 收入 | 稳健增长 | | | 服务收入 | 稳健增长 | | | 战新业务合同 | 快速发展 | | | 毛利率 | 保持稳定 | | | 净利润 | 增幅高于收入增长 | | | 应收占收比 | 稳中有降 | | | 自由现金流 | 年度现金流和利润基本匹配 | | | 研发投入强度 | 集约资源,有效投入 | | | 全员劳产率 | 稳健增长 | | ## 工作部署一:抓实巡视巡察整改,持续深化党业融合 当前最重要的党建工作就是抓好巡视整改,以高质量巡视整改推动高质量发展,切实加强思想建设,促进党建与生产经营深度融合,要对业务有正向促进作用,压实党建责任、强化政治监督,持续打造服务赋能型组织 ### 从严治党:加强巡视整改和成果运用 - 认真落实制度治党、依规治党,健全党统一领导、全面覆盖、权威高效大监督体系 - 从严抓好巡视巡察整改,统筹中央巡视、集团巡视、国家审计、专项治理及本部专项巡察整改的一体推进、有机贯通,强化巡视巡察整改和成果运用 - 更好发挥政治巡察利剑作用,开展1-2轮巡察,覆盖4-6家单位,丰富巡察形式,提升巡察质效 - 持之以恒正风肃纪,一体推进“三不腐”,加强对制度建立和执行情况的检查监督 ### 党业融合:党建引领促经营攻坚破题 - 针对难度高重点领域,出台党委任务书,鼓励各单位领题破题 - 确定3-4项经营发展重点工作纳入党建促经营考核指标 - 迭代“党建翼联”深耕行业客户,全省每家单位新增翼联行业客户不少于5家,华信、工程不少于8家 ### 党的建设:强化三基建设 - 强化“第一议题”的学习、部署、落实,健全贯彻落实长效机制 - 持续推动标准化党支部、党小组创建,鼓励争创“示范党组织” - 持续开展党史学习教育,组织习近平新时代中国特色社会主义思想中央企业党员干部研学班 ## 工作部署二:以机制保证战略落地执行 战略执行纳入本部及各子分公司负责人考核体系,设立专项激励 ### 省公司本部部门业绩考核 - 推动公司战略落地执行 20分 - 子分公司对本部满意度评价,含业务指导、响应效率、支撑服务态度 10分 - 即时奖励,考核Top 5的部门,可各推荐一名“季度之星”员工,给予表彰 ### 子分公司战略执行专项激励 - 各子分公司确定重点战略执行和核心能力提升举措,与省公司沟通确认,3月中旬上报给战略中心,3月底锁定 - 省公司根据任务数、重要举措完成情况、战略接应情况,开展季度复盘和评定,推广优秀做法,年底综合评定 ## 工作部署三:客户经营与市场拓展-行业中心 - 打造一支面向客户的高质量营销队伍、提升行业研究和拓展能力,实现“行业深耕,引领发展”的目标 - 各公司应积极接应行业中心建设要求,特别是在设实体组织和专人的刚性配置方面,如 -直管,华信、工程和地市公司全选 -托管,华信、工程、杭、宁、温至少选2个,其他地市至少选1个 -中浙信、沸蓝、置业、慧展7个行业至少选3 -县域事业部,连续两年收入达到2000万以上的行业,须设置专人 ### 行业中心职责 | 行业洞察 | 客户营销 | 赋能支撑 | 中心运营商 | |---|---|---|---| | 政策解读,市场研判,客户需求,对手分析,重点关注业务来源 | 开展“有组织”营销,重点是营销队伍资格认定 | 统筹各子分公司力量,重点是行业解决方案 | 城市更新 | 双碳 | 交通 | 要客 | 网安 | 医卫 | ### 考核与人员配置 | 合同增长 | | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---| | ≥1% | ≥15% | ≥15% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | | 负责人 | 徐鑫校 | 赵勇 | 周适 | 蒋晓洁 | 王晶 | 章建聪 | 任青 | 导师 | 邱晓康 | 邱学新 | 张武昊 | 邱学新 | | | | 导师要主动作为,鼓励更多人加入行业导师队伍 ## 工作部署三:客户经营与市场拓展-县域深耕 高度重视省内县域发展,市县“一个都不能少” ### 现状 - 全省63个县域事业部收入xx亿元,同比增xx%;占公司总收入xx%,提升xxPP;合同额xx元,同比增长xx% - 亿元级事业部,增至6个(萧山、南浔、德清、安吉、义乌、诸暨),5000万级增至24个 ### □ 强化“县域提升三年计划”:县域合同增长保持两位数 - 客户关系维系,区县分管领导客情提升10pp至70% - 连续两年单行业超收入2000万,应配置行业经理 - 与主业做好协同,支撑做好强县计划 ### □ 优化县域高质量发展,根据综合贡献率实施分类管理 - **一类县域(即SBU)**。综合贡献≥6%,事业部经理岗位按照专业四岗管理。可设副经理两名(按照管理六岗管理) - **二类县域**: 综合贡献≥1%;事业部经理为管理五岗 - **三类县域**: 其他县域事业部。事业部经理为管理六岗 **SBU 综合贡献率 6%** **符合的县域:** - 杭州萧山 - 湖州南浔 - 湖州安吉 **接近的县域:** - 余杭、平湖、义乌 - 德清、诸暨、温岭 *注2:以上为初步测算数据,待年报后确定* *注1:综合贡献率=各事业部业务收入/ 浙江产业公司总体收入 * 30% + 各事业部利润/浙江产业公司总体利润 * 70%* ## 工作部署三:客户经营与市场拓展-省外与海外 ### □ 省外拓展 建设 “顶天立地出海” 的营销与交付体系 加快北京第二总部建设,做好在京客户服务与全国辐射 #### 省外平台 *链接:2023年省外平台情况* - 发展目标:收入和合同增长保持5%增长 - 坚持“一省一策”:优选4-6家省外平台做发展规划;鼓励合署办公、资源拉通 ### □ 北京第二总部建设 - 健全以省公司、华信、工程为主的北京平台运作机构 - 华信北京办事处设置浙江公司展示区和商务洽谈区 - 联合邀请客户不少于10次,客户拜访不少于20次,联合打单不少于10次,联合中标不少于2次 **案例:** 华信获取中国信通院3.3999亿大单 十年网安行业深耕,能力再一次得到体现,高层营销,技术品牌,北京本地化服务,沉淀信通院木本客户,五年合同额7.6亿元 ### 海外 - **工程公司:** 坚持业务四聚焦,即聚焦中东、双碳、运营商、央企协作;管控五优化,即境外反腐、合同评审、集采、资金、交付优化 - **华信设计院:** 加快数据中心等优势产品输出,海外总包转型,锁定优势区域;做好与集团、通服、厂商的协同 - **慧展科技:** 聚焦重点行业,联动海外平台,扩大外展规模,海外交付赢得中资企业认可,促国内落单 - **中浙信:** 尝试出海,国内能力平移复制,扩大生存空间,在项目交付中提升能力和信心 ## 工作部署三:客户经营与市场拓展-提高站位,深化主实协同 ### 认清自身能力和价值,是合作的基础 - 关注主业网发口投向政企的钱,与省电信云中台、信产做好协同 - 推进能力的合作:提高自身能力形成差异化优势,如浙江电信绿办协同,提供通服有特色的能力,咨询、EMC、技术方案、绿电交易等 - 推进产品的合作:如集团网信安研发链、绿色校园产品合作 ### 加强通服的主动作为,积极推进 - 持续挖掘集团政企各BG及专业子公司需求,如数智政务、数智科技等 - 继续支撑好主业运营维护,同时主动跟进省电信“4+11+X”数据中心布局(杭、嘉、金、衢加速投产;湖、舟、丽、宁启动征地),跟进战新业务的新需求 - 继续设立高端咨询基金,支撑好主业政企市场发展 ## 工作部署三:客户经营与市场拓展-积极打造生态 - 运营商是最重要的生态 - 省公司会持续通过签署战略协议,持续扩大朋友圈 - 地市公司要承接战略资源,同时努力去签更多的战略协议 - **2023年科创部完成第一轮生态合作伙伴招募** - 68家报名、现场回访29家 - 38家生态资料和合作解决方案入库 *集团创新企业4家* - 鸿程、信产、中电万维、中电福富 *通服体系公司10家* - 中数通、中通软、创立、和信、等 *软件和开发企业54家* - 浪潮、数睿、安恒等 ### 华数集团战略合作 - 6地入围华数年度框架,今年争取全省11地覆盖 ### 浙大城市规划院战略合作 - 已推进现代化美丽城镇20多个,今年在加大省内合作基础上,持续推动省外及双碳合作 ### 子分公司战略合作 - 华信: 中兴通讯、海康威视等 - 工程: 中电信智科 - 湖州: 长兴太湖能谷科技有限公司 - 嘉兴: 长三角一体化示范区新发展建设有限公司 ## 工作部署三:客户经营与市场拓展-实施合同额专项激励 ### 合同额基数 - 以2024年收入预算为基数 ### 目标要求 - 占收比1.4 ### 合同额劳动竞赛思路 - **基础奖:** 季度合同额占预算收比大于等于1.4,季度发放 - **成就奖:** 年度合同额占预算收比大于等于1.4,分规模排名及奖励 ### 成就奖分类 | 分类 | 单位 | |---|---| | 10亿以上 | 工程、华信、杭州、湖州 | | 5-10亿 | 宁波、温州、嘉兴、绍兴、金华、台州、置业 | | 5亿以下 | 衢州、丽水、舟山、中浙信、沸蓝、慧展 | ## 工作部署四:务实推动大科创促实效 (1/2) -加快形成新质生产力 秉持大科创理念,坚持研发合规,集约研发力量,优化创新基金,将研发资源引导到战新领域和市场需求领域,加快形成新质生产力 - 成立科创专家委员会,由传统工艺流程创新、标准规范创新、数字基建解决方案、战新产品研发、软件开发等领域专家组成,推动科创赋能各业务和职能领域 - 科创部指导做好研发项目合规管理,与地市公司协同做好产业公司高新复审 - 支持华信院实体运营数字基建产业研究院,推动云改数转院运作 - 省公司软件团队扩充至30人,继续对地市免费支撑,希望地市公司积极参与,提供更多的需求,对科创部的响应率和满意率考核 - 省公司主导的研发项目原则上均采用“揭榜挂帅”制选定承接单位,提升创新基金使用效能 *2023年地市公司呼唤炮火数量* | 单位 | 订单数量 | |---|---| | 杭州 | 2 | | 宁波 | 3 | | 温州 | 8 | | 嘉兴 | 3 | | 湖州 | 1 | | 绍兴 | 3 | | 金华 | 2 | | 衢州 | 1 | | 丽水 | 3 | | 台州 | 3 | | 置业 | 2 | | 合计 | 31 | *注:数据来源于协同需求平台* ## 工作部署四:务实推动大科创促实效 (2/2)-内部数字化转型 内部数字化转型着眼于三到五年,保持战略定力,坚持长期主义 企业全部的生产经营管理行为必须上IT系统,IT系统必须一贯到底,先立后破,用三到五年把系统搭建起来 ### 数转机制体制建设 - 做好浙江公司数字化转型顶层规划。现阶段已完成初稿编制,后续将全省宣贯 - 成立数转委员会,对数转需求进行评审,确保数转架构的前瞻性和数据的拉通 ### N项系统性工程开发和优化 *2024年数转主要开发内容* #### N项急用系统开发 **已发布,持续迭代中** - 个人填报门户系统 - 内容审查工具 - AI文本编辑器 - 行业中心项目标签工程 **待发布** - AI知识搜索(通服机器人) - TOP N项目看板 - 国内重大项目预审管理 #### N项系统性工程开发和优化 1. 实施基础网络升级和IT资源池优化,网络提速,网安加固 2. 翔云:报销、工单流程 ,系统响应优化(6月) 3. 投标资料库、交付管理平台优化升级(12月) 4. 统一工作平台和通服E家全新开发(8月) 5. 审计数字化完成需求调研及审计指标确定(3月),非现场审计自助取数(8月) 6. 风险管理预警系统开发及与翔云、财务管理系统对接(12月) 7. 统一数据平台建设(6月),发布企业主数据、核心业务数据标准(9月) 8. 集采平台信息化、财务数字化及相关系统、资产可视化管理系统、总包供应链数字服务平台等 ## 工作部署五:抓实干部、专家、员工三支队伍建设 (1/2) 加快“三项”制度改革步伐 加快干部、专家队伍年轻化、科技化,同时激发全年龄段活力 ### 干部队伍建设 - 坚持德才兼备,以业绩为重,同时考虑发展潜力,继续采用选任和竞聘的方式完善干部队伍 - 加快总助宽幅使用,激励岗位历练 - 优化优才培养模式,按照成熟档、高潜档培养 ### 专家队伍建设 - 设立多个专家委员会,通过加强使用,进一步发挥锻炼和认可专家的能力 - 加快外部引进战新领域专家,华信、工程共不少于12人,产业公司成熟性人才引进不少于20人 ### 2024优才计划方案 - 现有五岗优才学员组成“成熟梯队”,定期向省公司汇报、展示曝光 - 其他优才学员组成“高潜梯队”,参照“蒙哥马利计划”,分配重点工作或重大项目等挑战性任务,给机会磨砺 ### 中国电信人才工作会 提出“加快建设中国电信人才中心和创新高地,围绕基础业务、战新业务、产数业务等领域,加快打造包括战略科学家、一流科技领军和创新团队、卓越工程师、青年科技人才等” ## 工作部署五:抓实干部、专家、员工三支队伍建设 (2/2) 要全方位培养用好人才,持续改善优化人才培养使用机制 加大实战实训力度,提升员工能力,提高员工复用率,让员工更好地共享企业发展成果 ### 员工成长 - 优化员工职业发展体系,加快优秀、青年成长 - 优化资质证书激励机制,与招投标、现场管理挂钩,加强对资质证书的使用激励 ### 员工赋能 - 继续推进交付三年行动,培养项目经理400人,班组长500人;优化交付数字化系统,100%覆盖 - 推进营销队伍、采购队伍体系建设,营销经理200人、采购经理30人 - 持续扩充省软件团队,达30人以上 - 打造技能型工匠,提升员工职业资格、职业技能等级 ### 员工关爱 - 为员工办实事,推进两深入两服务、关心关爱员工 - 持续推进四小家园建设,新建、提星不少于40家 ## 工作部署六:坚持低成本运营,推动组织高效运作 (1/2) 低成本运营,是公司的长期追求。降本增效,要实事求是 强调两个原则:坚持低成本运营,减少不必要管理活动;站在新时代,降本增效要主动应用数字化技术 ### 目标一:行政管理费用节省10%,下降800万 明确2024年各部门费用预算目标和压降目标以及各单位两项费用管控内容和目标,通过翔云管控台州做法 **有 哪些本** * 项目成本、运营成本、管理成本、时间成本 ### 目标二:利息收入同比增幅2% **降 哪些本** * 提升交付进度,减少违约金风险 * 划小等方式提升劳产率 * 空调、办公用品、车辆等资产采购和使用 * 油费、水电费、业务招待费等 * 精细化管理,避免人员伤亡 * 统一思想,提高认识 * 强制目标,层层把控,适当考核 * 人人参与,重在落实 **怎么 降本** * 向管理要效益:数据分析、数字手段、流程改进 ## 工作部署六:坚持低成本运营,推动组织高效运作 (2/2) ### 分包费 - 全口径分包费增速低于收入增速 - 0.7pp ### 集采 - 工程材料全省统一招标,以电信集采价和通服历史价格作为参考价,引导合理低价中标,引入调价机制 - 招募制优化生态合作圈,加强二阶段设备采购管理,探索多模式集采 - 自用类项目采购,加大市场调研和比价确定合理的价格区间 - 非通物资能采尽采,电商平台比价 **节资金额(单位:万元)** | | | | |---|---|---| | 1989 | 2106 | 2199 | | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ### 二次审计 - 加大集客业务、自主拓展业务的“二审”比例 - 增强现场管理力度,精准把控施工工程量 - 班组施工与文本结算分离,把握竣工结算权 - 设“交付督察岗”,前期介入预算审核,严格审核每个环节预算成本,对中途设计、预算、材料、支付等问题跟踪并督促整改 - 单一风险审核→ 市场、风险双重审核 - 事后审核→提前介入、全过程跟踪审核 *注:本年度全口径分包费增速上限=本年度收入实际增速-上年毛利率区间控制值-上年度全口径分包占收比区间控制值* ## 工作部署七:统筹发展和合规,加快构建大合规体系建设 总体目标:牢牢守住不发生重大风险的底线,核心是要管得住 执行要点:大合规体系,应建立在IT系统上,加强对指标进行监控 ### 安全生产 - 责任事故双零目标:较大及以上责任事故确保为零,一般责任事故死亡人数力争为零 - 完善安全生产制度并执行,梳理并建立内部互查标准的清单,加强“四不两直”检查 - 深化交付数字化平台100%,探索与项目结算挂钩 - 加快推进安全员专职化、年轻化,平均年龄下降1岁 ### 合规管理 - 建设风险合规信息化系统;部署合同电子章系统 - 定期对限期内未完成的合同签署进行集中整改;重大合同审核到位率100%;持续压降合同倒签率至20%以下 - 开展新一轮业财稽核,聚焦长期未关闭项目 - 运行重大项目投标预审机制 ## 党建统领、守正创新、科创驱动、价值创造 2024年,浙江公司将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中全会精神,坚定拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护” 同志们,让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以“严、实、快”的工作作风,坚定信心、开拓奋进,坚持党建统领,守正创新,担当落实,继续走在通服前列,力争成为国内一流,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献浙江公司力量