Interne Audits - Auditablauf Präsentation PDF

Interne Audits Auditablauf FK Qualitätsmanagement und Produktsicherheit 2022 1 FK Qualitätsmanagement und Produktsicherheit 2022 2 1 Inhalt ▶ Ablauf internes Audit ▶ Auditvorbereitung ▶ Auditcheckliste ▶ Fehlleistungen ▶ Punkte für den Auditerfolg ▶ Auditprogramm / Info an Auditierte ▶ Stichprobenpr...

Interne Audits Auditablauf FK Qualitätsmanagement und Produktsicherheit 2022 1 FK Qualitätsmanagement und Produktsicherheit 2022 2 1 Inhalt ▶ Ablauf internes Audit ▶ Auditvorbereitung ▶ Auditcheckliste ▶ Fehlleistungen ▶ Punkte für den Auditerfolg ▶ Auditprogramm / Info an Auditierte ▶ Stichprobenprüfung ▶ Auditfragen ▶ Nachweise verlangen ▶ Fehler als Chance ▶ Nachweise bilden das Vertrauen 2 1 Ablauf internes Audit Auditplan aktualisieren, Auditorenqualifikation sicherstellen  QB Auditvorbereitung (Programm erstellen, Auditierte informieren, Fragen vorbereiten)  QL / Auditor Audit durchführen (Begrüssen, Motivation, Befragen, Handlungsbedarf aufzeigen, notieren)  Auditor Korrekturmeldungen mit Linienvorgessetzten besprechen, Korrekturmeldungen abgeben  Auditor Auditbericht, Zusammenfassung, Schwerpunkte in Q-Review  QL / Auditor  QL Ablage für Nachweis und Vorbereitung nächstes Audit FK Qualitätsmanagement und Produktsicherheit 2022 3 3 Auditvorbereitung ▶ Prozesskenntnisse (Vorgaben, Analyse) ▶ Letztes Audit (Nachkontrollen?) ▶ Fehlerstatistik, Meldungen ▶ Ärgernisse ▶ Verbesserungsmeldungen, Vorhaben ▶ Belastungs- und Personalsituation FK Qualitätsmanagement und Produktsicherheit 2022 4 4 2 Erstellen Auditchecklisten Persönliche Kenntnisse/ Erfahrungen Aufbauorganisation Kundenerwartungen Auditberichte Q-.Berichte Q-Politik und Q-Ziele Korrektur- und Präventionsmassnahmen Auswertungen des Prozesses Konstellation Prozessunterlagen Normforderung Wissen erarbeiten Auditcheckliste Auditcheckliste 5 Fehlleistungen FK Qualitätsmanagement und Produktsicherheit 2022 5 FK Qualitätsmanagement und Produktsicherheit 2022 6 6 3 Punkte für den Auditerfolg Kenntnisse Gesprächsführung Vorbereitung Zeit Ruhe Qualifikation Einladung / Ziel Auditerfolg Begrüssung Ort, Art der Begegnung Ergebnis formulieren Höflichlichkeit - Wertschätzung - Objektivität - Prsönlichkeit FK Qualitätsmanagement und Produktsicherheit 2022 7 7 Auditprogramm / Info an Auditierte ▶ Wann (Zeitplan) ▶ Was (Stichworte) ▶ Wo (Bereich) ▶ Wer (Auditierte und Auditoren) ▶ Wünsche / Vorbereitung FK Qualitätsmanagement und Produktsicherheit 2022 8 8 4 Stichprobenprüfung FK Qualitätsmanagement und Produktsicherheit 2022 9 FK Qualitätsmanagement und Produktsicherheit 2022 10 9 Auditfragen ▶ Wie gehen Sie vor? ▶ Welche Vorgaben haben Sie? ▶ Können Sie es mir zeigen? ▶ Was würden Sie besser machen, wenn Sie die Vorgaben ändern könnten? ▶ Wie würden Sie den Handlungsbedarf beschreiben? 10 5 Nachweise verlangen Ich glaube, was ich gesehen habe. (Bestätigung der Verwirklichung der Vorgaben) Auditergebnisse sind über Nachweise reproduzierbar. Plausibilität durch Befragung mehrerer betroffener Personen einholen. FK Qualitätsmanagement und Produktsicherheit 2022 11 11 Fehler als Chance ▶ Fehler sind nicht gewollt ▶ Fehler haben eine Umgebung, der Verursacher ist selten alleine Schuld ▶ Fehler sind Grundlagen der Erfahrung ▶ Fehler sind Ergebnisse, die uns Fortschritt bringen (können) ▶ Die Vorgesetzten sind Schuld, wenn die Fehler unter den Teppich gekehrt werden! FK Qualitätsmanagement und Produktsicherheit 2022 12 12 6 Nachweise bilden das Vertrauen Erfüllt Gesetze Datum / Visum Verordnungen Normen Vorgaben FK Qualitätsmanagement und Produktsicherheit 2022 13 13 7