Procedimiento de Inspecciones Planeadas V16 - PETROWORKS - PDF

E.3 M.3.3 PRT PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE.PRT.017 PLANEADAS Versión 16 Fecha: 26/03/2024 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN – SIG PETROWORKS HSE...

E.3 M.3.3 PRT PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE.PRT.017 PLANEADAS Versión 16 Fecha: 26/03/2024 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN – SIG PETROWORKS HSE PROCEDIMIENTO DE INSPECIONES NOTAS: 1. Este documento no es válido sin la aprobación y autorización de las personas mencionadas anteriormente. 2. Cualquier duda o aclaración referente a este documento deberá ser dirigida al respectivo Gerente de proceso. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA Página 1 de 15 NO CONTROLADA Elaborado por: Aprobado por: Revisado por: Arles Hinestroza - Gerente Andrés León - GDC Andrés León - GDC HSE E.3 M.3.3 PRT PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE.PRT.017 PLANEADAS Versión 16 Fecha: 26/03/2024 CONTROL DE CAMBIOS DESCRIPCIÓN DE LA ELABORÓ/ VERSIÓN FECHA SECCIÓN REVISÓ APROBÓ MODIFICACIÓN MODIFICÓ Jul – 25 de Se adicionan nuevos registros 01 5.4 y 6 Coordinador Director Director 2008 de inspección SIG HSE HSE 03 de Se adiciona el formato PW- 5.3; 5.4 y 02 Junio de HSE-F-67 Inspección Diaria Coordinador Director Director 6. 2009 de Vehículos Livianos SIG HSE HSE Se adicionan los formatos HSE.FOR.090 Inspección de Consultorio Médico; HSE.FOR.129 Lista de Chequeo Inspección Escaleras Manuales; 12 de HSE.FOR.046 Lista de 03 Septiembre 5.3; 5.4 y 6 Chequeo Inspección Coordinador Director Director de 2009 preoperacional de Andamios; SIG HSE HSE PW-HSE-F-93 Lista de Chequeo Inspección de Línea de Vida Escalera de Torre PW-HSE-F-94 Lista de Chequeo Inspección Asistente de Ascenso – Avión y Vida de Línea Autoretráctil Sellada Se adicionan las siguientes inspecciones que se deben realiza para el desarrollo del programa de gestión ambiental: HSE.FOR.103Inspección Diciembre Gestor Externo de Residuos 04 5.3 , 5.4 Coordinador Director Director 22 de 2009 HSE.FOR.1260 Inspección de Vehículos Transportadores de SIG HSE HSE Mercancías Peligrosas. HSE.FOR.1261 Registro de Residuos Almacenados y Dispuestos en Base taller PW Gachancipa HSE.FOR.1262 Inspecciónde PTAR y PTAP. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA Página 2 de 15 NO CONTROLADA Elaborado por: Aprobado por: Revisado por: Arles Hinestroza - Gerente Andrés León - GDC Andrés León - GDC HSE E.3 M.3.3 PRT PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE.PRT.017 PLANEADAS Versión 16 Fecha: 26/03/2024 Se adicionan las siguientes inspecciones: COR.FOR.008 Inspección Gerencial Marzo 25 HSE.FOR.1265 Formato de 05 5.3; 5.4 y 6 Coordinador Director Director de 2010 Inspección diaria de Equipos y SIG HSE HSE Herramientas HSE.FOR.1266 Seguimiento Semanal Actividades Plan de Excelencia Operativa Se cambia la periocidad para Noviembre la realización del la Lista de 06 5.3 Coordinador Director Director 8 de 2010 Inspección de Vehículos SIG HSE HSE formato PW –HSE-F-14, se LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA Página 3 de 15 NO CONTROLADA Elaborado por: Aprobado por: Revisado por: Arles Hinestroza - Gerente Andrés León - GDC Andrés León - GDC HSE E.3 M.3.3 PRT PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE.PRT.017 PLANEADAS Versión 16 Fecha: 26/03/2024 adiciona la Inspección de Elementos de Botiquín en Equipos de Workover y la Lista de Chequeo Inspección Dynescape. Se actualiza el formato HSE.FOR.090 el cual cambia de nombre y versión de: Diciembre Todo el 07 Inspección Cocina y Comedor Coordinador Director Director 10 de 2010 documento del Equipo a Inspección de SIG HSE HSE Casino y Servicios de Alimentación Se realiza revisión del procedimiento en general y se Octubre 14 Todo el ajusta el programa de 08 Coordinador Director Director de 2011 Documento inspecciones de acuerdo con las implementadas en la SIG HSE HSE compañía. Se adicionan las inspecciones de: Preoperacional de Grúas Noviembre 09 5.3 Plan de Izaje de Grúa – Coordinador Director Director 1 de 2011 Prueba de Carga SIG HSE HSE Equipo de Izamiento Mayor - Grúa Marzo 22 Se adiciona la Inspección de 10 5.3 Coordinador Director Director de 2013 Seguridad para la Base taller SIG HSE HSE LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA Página 4 de 15 NO CONTROLADA Elaborado por: Aprobado por: Revisado por: Arles Hinestroza - Gerente Andrés León - GDC Andrés León - GDC HSE E.3 M.3.3 PRT PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE.PRT.017 PLANEADAS Versión 16 Fecha: 26/03/2024 Se modifica el alcance Se revisan los formatos aplicables a Inspecciones, se eliminan los formatos: PW-HSE-F-24 Seguimiento Diario de Gestión Ambiental PW-HSE-F-93 Lista de Inspección de Línea de Vida Escalera de Torre PW-HSE-F-94 Lista de 11 Chequeo Inspección Asistente Mayo 29 5.3; 5.4 y 6 de Ascenso Avión y Línea de Coordinador Director Director de 2015 Vida Auto retráctil Sellada SIG HSE HSE PW-HSE-F-96 Lista de Chequeo Inspección Sistema de Descenso Controlado Se modifica el Código del formato HSE.FOR.1265 porque pasa a ser formato de Operaciones con el código OPS.FOR.020 Inspección de Equipos y Herramientas Se modifica el Código del formato PW-HSE-F-23 LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA Página 5 de 15 NO CONTROLADA Elaborado por: Aprobado por: Revisado por: Arles Hinestroza - Gerente Andrés León - GDC Andrés León - GDC HSE E.3 M.3.3 PRT PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE.PRT.017 PLANEADAS Versión 16 Fecha: 26/03/2024 porque pasa a ser formato de Operaciones con el código OPS.FOR.019 Inspección de Seguridad de Taladros Se modifica el Código del formato HSE.FOR.1265 porque pasa a ser formato de Operaciones con el código OPS.FOR.020 Inspección Diaria de Equipos y Herramientas Se elimina el formato HSE.FOR.089 Inspección de Elementos del Botiquín para Workover Se elimina el formato PW- HSE-F-71 Lista de Chequeo Inspección Gerónimo Se incluye el formato PW- HSE-F-113 Inspección de Elementos de Botiquín en Equipos de Workover Se incluyen los formatos: HSE.FOR.0896 Inspección Quincenal Ambiental y HSE.FOR.0321 Inspección Mensual de Campamento Se incluye el formato PW- HSE-F-22 Lista de Chequeo para uso de Botes para Desplazamiento de Personal Se incluye el formato MTA.FOR.015 Inspección Mensual de RIG Convencional Se incluye el formato MTA.FOR.016 Inspección Mensual de RIG Hidráulico LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA Página 6 de 15 NO CONTROLADA Elaborado por: Aprobado por: Revisado por: Arles Hinestroza - Gerente Andrés León - GDC Andrés León - GDC HSE E.3 M.3.3 PRT PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE.PRT.017 PLANEADAS Versión 16 Fecha: 26/03/2024 Se modifica el alcance Se revisan los formatos aplicables a Inspecciones, se eliminan los formatos: PW-HSE-F-94 Formato de Encuesta de Síntomas y Morbilidad OM. 5.1.2 Se revisan los formatos 5.1.3 aplicables a Inspecciones, se Octubre 29 12 incluyen los formatos: Coordinador Director Director de 2015 5.1.4 HSE.FOR.056 Inspección SIG HSE HSE 5.1.5 Preoperacional de Vehículos Livianos. HSE.FOR.055 Controladorde Viajes. HSE.FOR.090 Inspección de Elementos de Botiquín para Base Gachancipá y Oficina Bogotá. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA Página 7 de 15 NO CONTROLADA Elaborado por: Aprobado por: Revisado por: Arles Hinestroza - Gerente Andrés León - GDC Andrés León - GDC HSE E.3 M.3.3 PRT PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE.PRT.017 PLANEADAS Versión 16 Fecha: 26/03/2024 HSE.FOR.090 Lista de Chequeo Para Lavaojos y Duchas de Emergencia. HSE.FOR.1269 Consolidado de Actividades de Medicina Preventiva. HSE.FOR.0321 Inspección Mensual de Campamento/Minicamp HSE.FOR.0324 Monitoreo de Atmosferas. HSE.FOR.089 Auto reporté de Condiciones de Salud para Tareas de Alto Riesgo. Se vincula al COPASST y Junio 24 13 5.2 Brigadas de Emergencia al Coordinador Director Director de 2018 Programa de Inspecciones. SIG HSE HSE Se incluye Inspección Locativa de Oficina. Junio 14 Se cambia el termino de 14 5.2 Coordinador Director Director de 2019 Seguridad y Salud en el SIG HSE HSE Trabajo por seguridad y salud en el trabajo Anyelo Actualización del documento Laura Gil Andrés Agosto 5 Todo el Torres 15 estándar documental Merchán León de 2020 documento Superinten COR.SNT 002 Coordinador Gerente dente HSE HSE SIG LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA Página 8 de 15 NO CONTROLADA Elaborado por: Aprobado por: Revisado por: Arles Hinestroza - Gerente Andrés León - GDC Andrés León - GDC HSE  E.3 M.3.3 PRT PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE.PRT.017 PLANEADAS Versión 16 Fecha: 26/03/2024 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO................................................................................................................................... 7 2. ALCANCE.................................................................................................................................... 7 3. DEFINICIONES........................................................................................................................... 7 4. RESPONSABILIDADES.............................................................................................................. 7 5. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO........................................................................................... 8 5.1. TIPOS DE INSPECCIÓN........................................................................................................ 8 5.2. PROGRAMAS DE INSPECCIÓN............................................................................................ 8 5.2.1. INSPECCIONES GERENCIALES....................................................................................... 8 5.2.2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.............................................................. 9 5.2.3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..................................... 10 5.2.4. INSPECCIONES DE CONTROL OPERACIONAL............................................................ 11 5.2.5. INSPECCIONES DE CONTROL AMBIENTAL................................................................. 13 5.3. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS................................................................... 13 6. DOCUMENTOS ASOCIADOS.................................................................................................. 14 7. REFERENCIAS........................................................................... Error! Bookmark not defined. ANEXOS.............................................................................................. Error! Bookmark not defined. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS 1. OBJETIVO Orientar la identificación y manejo de condiciones sub-estándar que puedan generar incidentes o cualquier tipo de perdidas dentro de la Organización. 2. ALCANCE Aplica para la ejecución de Inspecciones propias del Sistema Integrado de Gestión en HSE de PETROWORKS S.A.S 3. DEFINICIONES TÉRMINO DEFINICIÓN CONDICIONES Toda circunstancia física que presente una desviación de lo SUB-ESTÁNDAR establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente. Recorrido sistemático por un área, esto con una periodicidad, INSPECCIÓN instrumentos y responsables determinados previamente a su PLANEADA realización, durante la cual se busca identificar condiciones sub- estándar LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA Página 9 de 15 NO CONTROLADA Elaborado por: Aprobado por: Revisado por: Arles Hinestroza - Gerente Andrés León - GDC Andrés León - GDC HSE E.3 M.3.3 PRT PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE.PRT.017 PLANEADAS Versión 16 Fecha: 26/03/2024 Una pérdida se define como el desperdicio innecesario de recursos, incluyendo: PÉRDIDA Recursos humanos : Por muerte, lesión, enfermedad Planta/equipos/materiales : Por daños, reparaciones, sustitución Procesos : Por interrupciones EPP : Elementos de Protección Personal 4. RESPONSABILIDADES Gerente de HSE Director HSE Coordinador de HSE Supervisores HSE Personal Médico de Campo Es responsabilidad del Gerente General desarrollar las Inspecciones Gerenciales. Cuando por razones de desplazamiento u otras circunstancias no pueda desarrollar la inspección, delega esta responsabilidad al grupo Staff de La Compañía. Es también responsabilidad del Director, Coordinadores y Supervisores de HSE, realizarlas inspecciones relacionadas en este procedimiento para asegurar la identificación de desviaciones en los procesos, equipos y locaciones de la compañía y de todo colaborador velar por el cumplimiento del presente procedimiento. 5. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 5.1. TIPOS DE INSPECCIÓN Inspecciones Gerenciales: Son de tipo general, inspeccionan todo el contexto y registran los resultados. Estas inspecciones sirven para demostrar el compromiso gerencial, podrán ser realizadas por las Gerencias, Direcciones y Coordinaciones de la Compañía. Inspecciones Específicas: Estas inspecciones responden a un plan específico de trabajo y son, entre otras, las siguientes: - Inspecciones de Seguridad Industrial - Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo - Inspecciones de Control Operacional - Inspecciones de Control Ambiental 5.2. PROGRAMAS DE INSPECCIÓN El programa de inspección se elabora anualmente y se incluyen los siguientes aspectos: LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA Página 10 de 15 NO CONTROLADA Elaborado por: Aprobado por: Revisado por: Arles Hinestroza - Gerente Andrés León - GDC Andrés León - GDC HSE E.3 M.3.3 PRT PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE.PRT.017 PLANEADAS Versión 16 Fecha: 26/03/2024 5.2.1. INSPECCIONES GERENCIALES FORMATO FRECUENCIA RESPONSABLE COR.FOR.008 Inspección Gerentes, Directores y Staff de la Semestral Gerencial compañía 5.2.2. INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL FORMATO FRECUENCIA RESPONSABLE Jefe de Base Taller y HSE.FOR.126 Inspección de Mensual Supervisor HSE Seguridad en Base Taller COPASST HSE.FOR.032 Inspección de Elementos de Protección Mensual Supervisor HSE Individual HSE.FOR.125 Inspección de Cinco Primeros días de Supervisor HSE Elementos de Contraincendios cada mes Brigadas de Emergencia HSE.FOR.123 Entrega y De acuerdo a las Supervisor HSE Recibo de Locaciones entregas de locaciones HSE.FOR.053 Inspección de Antes de las Supervisor HSE Vías y Locaciones Movilizaciones HSE.FOR.045 Lista de Personal responsable del Chequeo Diario de Elementos Diario uso de EPP contracaidas de Protección contracaidas Operadores de Vehículo HSE.FOR.040 Inspección de Mensual Pesado- Supervisor Cargador HSE HSE.FOR.026 Auditoria del Jefes de Áreas Semanal Sistema de Permiso de Trabajo COPASST HSE.FOR.129 Lista de Personal responsable de Chequeo Inspección Escaleras Mensual su uso Manuales HSE.FOR.046 Lista de Antes de cada Personal responsable de Chequeo Preoperacional de operación su uso Andamios HSE.FOR.110 Monitoreo de Cuando aplique, según Supervisor HSE, Atmósferas. operación. Soldador. Las inspecciones de EPP se deben realizar por muestreo a la cuadrilla que se encuentre en turno en el momento de hacer la inspección; se le dará prioridad de inspección al personal que presente quejas sobre sus elementos de protección personal. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA Página 11 de 15 NO CONTROLADA Elaborado por: Aprobado por: Revisado por: Arles Hinestroza - Gerente Andrés León - GDC Andrés León - GDC HSE E.3 M.3.3 PRT PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE.PRT.017 PLANEADAS Versión 16 Fecha: 26/03/2024 5.2.3. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO FRECUENCIA RESPONSABLE Cada vez que se HSE.FOR.089 realicen Autoreporte de Condiciones actividades de alto Médico y/o Supervisor HSE de Salud para Tareas de riesgo y/o cuando Alto Riesgo. aplique. HSE.FOR.090 Kit de inspecciones SST: Inspección de Elementos Médico y/o Supervisor HSE Mensual de Botiquín para Base Brigadas de Emergencia Gachancipá y Oficina Bogotá. HSE.FOR.090 Kit de inspecciones SST: Lista de Mensual. Médico y/o Supervisor HSE Chequeo para Lavaojos y Duchas de emergencia HSE.FOR.090 Kit de inspecciones SST: Mensual Médico Inspección de Casino y Servicios de Alimentación HSE.FOR.090 Kit de inspecciones SST: Mensual Médico y/o Supervisor HSE Inspección de Consultorio Médico HSE.FOR.090 Kit de inspecciones SST: Mensual Médico y/o Supervisor HSE Inspección de Elementos de Botiquín en Equipos HSE.FOR.130 Inspección Mensual de Mensual Médico y/o Supervisor HSE Campamento/Minicamp HSE.FOR.127 Inspección Semestral COPASST locativa oficina LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA Página 12 de 15 NO CONTROLADA Elaborado por: Aprobado por: Revisado por: Arles Hinestroza - Gerente Andrés León - GDC Andrés León - GDC HSE E.3 M.3.3 PRT PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE.PRT.017 PLANEADAS Versión 16 Fecha: 26/03/2024 5.2.4. INSPECCIONES DE CONTROL OPERACIONAL FRECUENCI FORMATO RESPONSABLE A OPS.FOR.003 Cada Inspección previa para Jefe de Equipo Movilización Movilización OPS.FOR.012 Inspección de Cables, Jefe Equipo y/o Supervisor de Operaciones Mensual Aparejos, Eslingas y y/o Perforador o Maquinista Poleas. Quincenal o OPS.FOR.019 cada que se Inspección de Seguridad realicen Jefe de Equipo y Supervisor HSE de Taladros operaciones de Arme OPS.FOR.020 Jefe de Inspección Diaria de Diaria Equipo/Supervisor/Maquinista/Encuellador/C Equipos y Herramientas uñero HSE.FOR.056 Inspección Diaria Supervisor HSE. Preoperacional de Vehículos Livianos. HSE.FOR.124 Inspección Diaria Soldadores Preoperacional de Taller de Soldadura. HSE.FOR.049 Inspeccion de Equipos Mensual Supervisor Operaciones de Terceros - Programa DROPS HSE.FOR.050 Registro de Herramientas para Mensual Responsable o Ejecutante de la Actividad Trabajos en Altura Programa DROPS HSE.FOR.051Registro de Inspección de Equipos Quincenal Supervisor de Operaciones Convencionales/Hidráuli cos Programa DROPS LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA Página 13 de 15 NO CONTROLADA Elaborado por: Aprobado por: Revisado por: Arles Hinestroza - Gerente Andrés León - GDC Andrés León - GDC HSE E.3 M.3.3 PRT PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE.PRT.017 PLANEADAS Versión 16 Fecha: 26/03/2024 HSE.FOR.158 / HSE.FOR.159 Informe Sistema de Gestión de Jefe de Equipo/Supervisor de operaciones objetos caídos DROPS Semestral /Perforador/Encuellador/Supervisor HSE. equipos hidráulicos/convencional es SCMS.FOR.001 Acta de Cada cambio Jefe de Equipo, Supervisor HSE, Inspección Entrega y de turno Administrador. Recepción de Vehículos. HSE.FOR.055 Inspección única de Semanal Conductores/Mecánico/ Supervisor HSE. Vehículos Cada vez HSE.FOR.041 que hayan Supervisor de Operaciones / Operador de Inspección Pre operaciones Grúa operacional de Grúa con Grúa Cada vez HSE.FOR.042 Plan de que hayan Supervisor de Operaciones / Operador de Izaje de Grua Prueba de operaciones Grúa Carga con Grúa HSE.FOR.043 Cada vez Inspección de Equipos que hayan Supervisor de Operaciones / Operador de de Izamiento Mayor – operaciones Grúa Grúa con Grúa MTA.FOR.015 Inspección Mensual de Jefe de Equipo/Supervisor de Mensual RIG Convencional Operaciones/Mecánico/ Supervisor HSE. MTA.FOR.016 Inspección Mensual de Jefe de Equipo/Supervisor de Operaciones/ Mensual RIG Hidráulico Supervisor HSE. Incluir al mecánico. 5.2.5. INSPECCIONES DE CONTROL AMBIENTAL FORMATO FRECUENCIA RESPONSABLE HSE.FOR.100 Lista de Chequeo de Kit y Puntos Mensual Técnico Ambiental y/o Supervisor HSE de Control Ambiental. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA Página 14 de 15 NO CONTROLADA Elaborado por: Aprobado por: Revisado por: Arles Hinestroza - Gerente Andrés León - GDC Andrés León - GDC HSE E.3 M.3.3 PRT PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES HSE.PRT.017 PLANEADAS Versión 16 Fecha: 26/03/2024 HSE.FOR.103 Anual por Inspección de Gestor Técnico Ambiental y/o Asesor Externo Proveedor Externo de Residuos HSE.FOR.105 Mantenimiento Preventivo Cuando Técnico Ambiental y/o Supervisor HSE Plantas de tratamiento de aplique. Aguas. HSE.FOR.109 Inspección Quincenal Quincenal Supervisor de HSE Ambiental 5.3. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Para el tratamiento y cierre de las condiciones encontradas se registran en el software Intus de SPA. 6. DOCUMENTOS ASOCIADOS Listado de Formatos referidos en las tablas de Inspecciones. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA Página 15 de 15 NO CONTROLADA Elaborado por: Aprobado por: Revisado por: Arles Hinestroza - Gerente Andrés León - GDC Andrés León - GDC HSE