Solicitud De Viáticos PDF

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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ADM-EXPL-1.13 EXPLICATIVO DE PROCESOS Pagina 1 / 2 SOLICITUD DE VIÁTICOS V 1.1 20/09/2024 1. Objetivo: Este manual tiene como objetivo establecer las pautas necesarias y/o parámetros bajo los cuales se debe realizar la solicitud de viáticos en el sistema Odoo, garantizando que el proceso sea gestionado de manera eficiente y trazable. 2. Alcance: El presente manual abarca desde la creación de la solicitud de viáticos en el sistema Odoo por parte del solicitante, hasta la aprobación final por parte de las áreas responsables, incluyendo la documentación necesaria y los pasos específicos que deben seguirse para asegurar el correcto procedimiento de la solicitud. 3. Responsables: Departamento de Administración y Finanzas, Solicitante 4. Descripción: 1. Creación de solicitud en Odoo: Responsable: Solicitante Este proceso parte como una continuación del ADM-EXPL-1.12_Cálculo de viáticos. Toda solicitud debe realizarse exclusivamente en el sistema, en el módulo de Aprobaciones | Solicitud de fondos. Al generar una nueva solicitud, es importante llenar todos los campos requeridos: Asunto de la aprobación: Gastos de viaje_Motivo del viaje (formato oficial). Fecha y hora de inicio del viaje. Contacto: Nombre completo del solicitante Tipo de solicitud de fondos: Viáticos Importe: monto total del cálculo. Moneda: HNL ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Gabriela Reyes Irías Leví Lagos Nashwa Sabillon Gestión de Calidad Gerente de Administración y Finanzas Sub-Gerente General  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ADM-EXPL-1.13 EXPLICATIVO DE PROCESOS Pagina 2 / 2 SOLICITUD DE VIÁTICOS V 1.1 20/09/2024 2. Adjuntar la documentación: Responsable: Solicitante En el campo de Descripción, puede agregar comentarios o información que considere relevante. Una vez que toda la información esté completa, hay que adjuntar ADM-FMT-1.12_Cálculo de viáticos, previamente guardada y seleccionar la opción de “Adjuntar documento”. Para finalizar este proceso únicamente se debe de seleccionar la opción de “Enviar”. 3. Aprobación de la solicitud: Responsable: Auxiliar Contable El sistema asigna automáticamente a las personas encargadas para revisar y aprobar la solicitud. El Departamento de Administración y Finanzas debe revisar el cálculo y cumplir con las fechas establecidas en el proceso para subir a la plataforma bancaria el monto a depositarle al Solicitante en tiempo y forma. Una vez revisado, aprobado y depositado, el Auxiliar Contable tiene que adjuntar el comprobante de pago en la misma solicitud para respaldarlo y taguear al solicitante para que esté enterado. ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Gabriela Reyes Irías Leví Lagos Nashwa Sabillon Gestión de Calidad Gerente de Administración y Finanzas Sub-Gerente General