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POLITICA POL-CIT-GLO-TI-01 POLÍTICA DE GESTIÓN DE USUARIOS Versión: 1 Fecha: Septiembre 2021 1 OBJETIVO 1.1 Asegurar el cumplimiento de los procedimientos para el alta, cambios y baja de usuarios en los sistemas Dynamics, Fortia y SAB/SACF utilizados en la Plataforma Agronegocios, así como modi...

POLITICA POL-CIT-GLO-TI-01 POLÍTICA DE GESTIÓN DE USUARIOS Versión: 1 Fecha: Septiembre 2021 1 OBJETIVO 1.1 Asegurar el cumplimiento de los procedimientos para el alta, cambios y baja de usuarios en los sistemas Dynamics, Fortia y SAB/SACF utilizados en la Plataforma Agronegocios, así como modificaciones de dichos usuarios. 2 ALCANCE 2.1 Aplicable para todos los colaboradores de la Plataforma Agronegocios, incluidas todas las regiones y locaciones. 3 LINEAMIENTOS 1 2 REGISTRO DE ALTA DE USUARIO 1.1. Toda solicitud de alta de usuario debe realizarse por el colaborador mediante la generación de un ticket a través del sistema habilitado por la mesa de ayuda dónde debe detallar el usuario, el sistema al que desea acceder, el rol con el que contará el usuario, localidad y notas adicionales. 1.2. El Responsable de Soporte Funcional debe verificar la pre existencia del usuario solicitado en el sistema correspondiente. 1.3. El Responsable de Soporte Funcional debe validar la solicitud de creación de usuario, con el fin de asegurar la asignación de licencia definida en el ticket y los roles correspondientes al usuario. 1.4. Toda solicitud de alta de usuario debe contar con la autorización del dueño del rol solicitante establecido en la matriz de dueños de roles. 1.5. El Responsable de Soporte Funcional debe indicar las actividades que desempeñará el colaborador para que Operaciones TI realice la validación y asignación del tipo de licencia que le corresponde (Solo aplica al Sistema Dynamics). 1.6. El Colaborador debe confirmar al Responsable de Soporte Funcional el acceso exitoso en el sistema, o en su caso, error en el acceso o usuario creado. 1.7. En caso de no recibir confirmación por parte del colaborador, el Responsable de Soporte Funcional debe enviar un correo de recordatorio. En caso de no obtener confirmación o respuesta por parte del colaborador tras tres intentos el ticket debe ser cerrado. REGISTRO DE CAMBIO DE USUARIO 2.1. Toda solicitud de cambio en usuario debe realizarse por el colaborador mediante la generación de un ticket a través del sistema habilitado por la mesa de ayuda dónde debe detallar el usuario, la modificación específica que se desea realizar, sistema al que desea acceder, el rol con el que contará el usuario, localidad y notas adicionales. 2.2. El Responsable de Soporte Funcional debe validar la solicitud de modificación de usuario, con el fin de asegurar la asignación de licencia definida en el ticket y los roles Página 1 de 3 POLITICA POL-CIT-GLO-TI-01 POLÍTICA DE GESTIÓN DE USUARIOS Versión: 1 Fecha: Septiembre 2021 correspondientes al usuario y así detallar al área de Operaciones TI el movimiento a ejecutar. 3 2.3. Toda solicitud de cambios de usuario debe contar con la autorización del dueño del rol solicitante establecido en la matriz de dueños de roles. 2.4. El Responsable de Soporte Funcional debe indicar las actividades que desempeñará el colaborador para que Operaciones TI realice la validación y/o asignación del tipo de licencia que le corresponde. (Solo aplica al Sistema Dynamics). 2.5. El Colaborador debe confirmar al Responsable de Soporte Funcional el acceso exitoso en el sistema, o en su caso, error en el acceso. 2.6. En caso de no recibir confirmación por parte del colaborador, el Responsable de Soporte Funcional debe enviar un correo de recordatorio. En caso de no obtener confirmación o respuesta por parte del colaborador tras tres intentos el ticket debe ser cerrado. REGISTRO DE BAJA DE USUARIO 3.1. Toda solicitud de baja de usuario debe realizarse por Desarrollo Humano mediante la generación de un ticket a través del sistema habilitado por la mesa de ayuda dónde debe detallar el usuario, el sistema o sistemas al que se desea dar de baja y el motivo de la baja. 3.2. El Responsable de Soporte Funcional debe revisar la solicitud de baja de usuario y tipo de movimiento a realizar y solicitar a Operaciones TI el movimiento correspondiente. 3.3. El Responsable de Soporte Funcional es responsable de ejecutar la baja del usuario en la aplicación y notificar a Operaciones TI de la baja. 3.4. El Responsable de Soporte Funcional debe notificar a Desarrollo Humano sobre la baja del usuario finalizada. 4 REVISIÓN Y APROBACIÓN Versión Fecha de emisión Elaborada por Revisado por Control Interno Autorizada por Octubre 2021 Diana Yolanda Rosales Liñan Resp Funcional Sistemas y Comunicaciones Juan Carlos Ángeles Mar Resp. de Software Sistemas y Comunicaciones Juan Carlos Carrizales Control Interno Citrofrut Ana Laura Santacruz Torres Co. TI 1 Página 2 de 3 POLITICA POL-CIT-GLO-TI-01 POLÍTICA DE GESTIÓN DE USUARIOS 5 RELATED DOCUMENTS Matriz de licencias/usuarios Matriz de dueños de roles 6 RECORD OF CHANGES Versión 0 Página 3 de 3 Fecha Semptiembre Emisión del documento 2021 Descripción del Cambio Versión: 1 Fecha: Septiembre 2021 Registro del consentimiento Sellos de tiempo Juan Carlos Carrizales Chapa ([email protected]) creó el documento - con dirección IP 187.190.178.252 Oct 07, 2021, 10:46:28 CST Juan Carlos Carrizales Chapa ([email protected]) firmó el documento - con dirección IP 187.190.178.252 Oct 07, 2021, 10:46:28 CST Solicitud de firma enviada a Diana Rosales ([email protected]) Oct 07, 2021, 10:47:35 CST Solicitud de firma enviada a Juan Carlos Angeles ([email protected]) Oct 07, 2021, 10:47:35 CST Solicitud de firma enviada a Ana Santacruz ([email protected]) Oct 07, 2021, 10:47:35 CST Diana Rosales ([email protected]) firmó el documento - con dirección IP 189.207.99.102 Oct 13, 2021, 12:17:21 CST Juan Carlos Angeles ([email protected]) firmó el documento - con dirección IP 187.138.148.157 Oct 14, 2021, 09:25:20 CST Ana Santacruz ([email protected]) firmó el documento - con dirección IP 187.187.227.69 Oct 28, 2021, 00:18:54 CST Documento certificado por Advantage Security, S de RL de CV como Prestador de Servicios de Certificación autorizado por la Secretaría de Economía en cumplimiento a la NOM 151 Oct 28, 2021, 00:18:56 CST Documento encriptado e integrado a Blockchain privada para integridad de documento garantizada en: https://www.weesign.mx/validation Oct 28, 2021, 00:18:56 CST ID DOCUMENTO: NjE1ZjE2NDM5Y2Y2YjYwMDM2OWFlOWYz