ADM-EXPL-1.11_Ventas por exoneración y orden de compra.pdf

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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ADM-EXPL-1.11 EXPLICATIVO DE PROCESOS Pagina 1 / 2 VENTAS POR EXONERACIÓN Y ORDEN DE COMPRA V 1.1 13/09/2024 1. Objetivo: Este manual tiene como objetivo establecer las pautas necesarias y/o parámetros bajo los cuales se debe de solicitar una exoneración fiscal y crear una Orden de Compra (OC) exenta. Este proceso asegura que las solicitudes sean procesadas correctamente. 2. Alcance: Este proceso abarca todo el proceso de solicitud de exoneración y la creación de órdenes de compra dentro del sistema de punto de venta de la organización. Este proceso enfatiza la importancia de adjuntar correctamente todos los documentos de respaldo, asegurando que la solicitud sea procesada sin inconvenientes y que se complete con éxito, cumpliendo con todas las normativas aplicables 3. Responsables: Departamento Comercial, Departamento de Administración y Finanzas 4. Descripción: 1. Registro correcto de la información: Responsable: Departamento Comercial Se procede con la creación del caso en el sistema en la forma de una Cotización, es decir, el registro de la información que debe de proporcionar: Datos del cliente: o Nombre. o Registro Tributario Nacional (RTN) o Dirección de factura. o Dirección de entrega. Producto: o Referencia interna. ▪ Revisar que las variantes sean las que el cliente solicita. ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Gabriela Reyes Irías Leví Lagos Nashwa Sabillon Gestión de Calidad Gerente de Administración y Finanzas Sub-Gerente General  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ADM-EXPL-1.11 EXPLICATIVO DE PROCESOS Pagina 2 / 2 VENTAS POR EXONERACIÓN Y ORDEN DE COMPRA V 1.1 13/09/2024 o Descripción. o Cantidad. 2. Adjuntar la documentación: Responsable: Departamento Comercial Dentro de la Cotización se procede adjuntar toda la documentación necesaria que respalde la solicitud de la exoneración. Carné diplomático. Registro Tributario Nacional (RTN). Orden de Compra exenta. Es obligatorio que esta información esté adjunta para el respaldo de la empresa. La información debe estar completa, correcta y sin retrasos para que la solicitud de exoneración fluya sin problemas y sea válida. El responsable de la venta debe taguear, por medio de un “@” al Auxiliar Contable para que este último pueda exonerar la cotización. 3. Generar la orden de compra exenta: Responsable: Oficial del Contact Center. Después de registrar y guardar la solicitud, el sistema genera la orden de compra exenta que debe ser revisada, confirmada y adjuntada a la cotización. En caso de los Departamentos Foráneos, se espera confirmación antes de proceder con la entrega. ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Gabriela Reyes Irías Leví Lagos Nashwa Sabillon Gestión de Calidad Gerente de Administración y Finanzas Sub-Gerente General