2024年工作报告（下发版）PDF

坚持党建统领，立足做强做优 守正创新担使命，奋楫笃行续新篇 坚持守正创新，践行两心一力 推动企业高质量发展 持续推进企业高质量发展 中国通信服务宁波公司 2024年3月 1 目录 第一部分 近三年主要工作回顾 第二部分 贯彻落实上级会议精神 第三部分 面临的...

坚持党建统领，立足做强做优 守正创新担使命，奋楫笃行续新篇 坚持守正创新，践行两心一力 推动企业高质量发展 持续推进企业高质量发展 中国通信服务宁波公司 2024年3月 1 目录 第一部分 近三年主要工作回顾 第二部分 贯彻落实上级会议精神 第三部分 面临的机遇与挑战 第四部分 2024年主要工作安排 2 工作成效 一、三年主要经营指标完成情况主要经营指标完成（市 u 发展质量提升，价值创造体现： u 经营业绩企稳：实现收入3年复合增长XX%，合同额规模稳定保持。 单位： u 应收余额3年持续下降XX%，应收占收 万元 比XX%，同比去年下降XXPP。 u 净利润同步提升，3年复合增长XX%， 同比去年净增长XX万元。 u 自由现金流增幅显著，3年复合增长 XX%，同比去年增加XX万元，完成预 算的XX%。 u 加强“三公”经费管理，严控一般性 支出。公司一般性费用呈下降趋势， 绝对值从2020年底的XX万元，下降到 2023年的XX万元，下降超过XX%。 u 员工收入同比去年增长XX%。 3 工作成效 二、党建统领，党建与经营双融双促 稳步开展主题教育 提升企业经营效果 深化全面从严治党 u 抓好理论学习教育 u 加强品牌建设 u 深入开展廉洁学习教育 党委领导班子专题读书班 主题教育专题党课 亚运保障临时党支部 象山维护保障青年突击队 党风廉政专题党课 开展集体廉洁谈话 支部学习讨论 红色观影活动 “我先行、我奉献” 年度应收款项清收工作 警示教育大会 宁波看守所廉洁主题活动 经营发展专项行动 u 调研研究，检视整改 u 深化党建翼联 u 强化纪委监督责任 与西枢纽中心“ 与轨交团队赴沙氏 开展基层调研 调研成果交流会 党风廉政监督员培训 党风廉政建设和反腐 深入基层，纾困解难” 故里开展党建活动 败工作协调小组会议 4 工作成效 三、提升能力，做深做实稳定基本面 u 运营商业务企稳反转：运营商合同XX亿元，占比XX%，3年复合增长率XX%；收入XX亿，占比XX%，3年复合 增长率XX% ，其中电信复合增长XX%，移动XX%，联通XX%，铁塔XX%，广电XX%。 2021 2022 主实业协同 2023 （断崖式下降显现） （谷底） /产数机遇 （稳定提升） 运营商占总体份额XX%，其中传统 运营商占总体收入份额仅 运营商占总体收入份额XX%，提 业务占运营商总体收入XX% XX%，存粮用尽，跌入谷 升显著，主实业协同显成效，产数、 底 能源业务占运营商总体收入XX% 今年我们做了什么 1 2 3 坚持树藤理论 差异化拓展 四大能力提升 u 电信：全方位协同 u 5G网、光网云环境建维队伍打造 u 移动：交付生态融入 u 行业BG，云中台、区县产数共创共拓 u 联通：融入优势赛道 u 自有电力班组、光伏项目管理团队建设 u 铁塔：基础业务生态合作 u 空间拓展基础解决方案能力 u 广电：融入文化宣传专业生态 工作成效 四、深耕行业，一主两翼量质稳提升（1/2) u 深耕客户，派驻驻点X人·次， u 23年合同量完成XX亿元； 签订“党建翼联”活动书X份、 u 邀请客户来我司交流； 战略协议X份,开展党建活动XX u 参与宁波市首届城市更新论坛； 次； u 下发驻地网业务风险管控通知， u 轨交新签合同超XX元； 梳理项目清单。 u “多家统谈，一家统签”落地。 城市有机 交通业务 更新业务 6 工作成效 四、深耕行业，一主两翼量质稳提升（2/2) 双碳（电力+） 产数 产数合同额XX亿，同比增幅XX%；其中： 运营商：XX万，同比增幅XX%；运营商作为后向的合同额XX万， 同比增幅XX% 集客：XX万，同比增加XX%； u 聚焦“2+6”赛道 案例型项目覆盖面和产值双提升 其中千万级项目：海曙春悦、曙悦未来社区XX万；宁波社会 综合治理中心XX万； u 培育两颗种子 未来产数发展方向初显 u 2023年专临变完成XX万元，同比长XX%； 成立科创小组：软件收入XX万；开发小切口软件产品； 新能源领域完成XX万元； 成立公路2.0小组，学习公路机电技术及项目管理。 u 完成主业核心枢纽楼高低压配电改造工程； u 开创通服光伏自交付模式； u 在用能侧与头部投建企业合作； u 完成象山公交场站充电桩改造，推进“充 电桩下乡”工作。 7 工作成效 五、精细管理，推进企业高质量发展（1/2） 项目管理 安全生产 财务管理 落实安全生产“五强化”： u 资金管理：资金收益XX万元， 项目分包： u 提升安全生产思想观念; 增长XX%；获补助XX万元; u “全口径分包费+材料费”增速低 于收入增速的XX% u 强化安全生产责任落实; u 应收款项清收：一年以上应收 u 开展安全生产隐患治理; 账款清收XX万元，压降比例 u 推进外包（分包）单位安全管 XX%；应收占收比下降XX%; 理约谈机制; u 两金压降：全面完成，非关联 u 夯实安全生产基础能力; 方应收占收比首次实现XX%; u 巩固完善应急管理体系。 u 税收筹划：研发补助XX万元， 加计扣除近XX万元，通过税收 减免获利约XX余万元。 8 工作成效 五、精细管理，推进企业高质量发展（2/2） 风险管理 资产管理 u 加强内控体系建设。成立合规管 u 2021-2023年共盘活XX套房和 理委员会，建立合规管理员队伍， XX个车位，增加收入XX万元， 制定出台内控文件； u 开展内部审计监督。组建风控柔 完成X处拆迁安置工作，合计增 性团队；开展X次经济责任审计、 值XX万元，实现了国有资产的大 X次基建审计、X次专项审计； 幅增值； u 规范合同模板。全面梳理翔云合 u 完成百丈路宿舍维修改造,提升员 同模板，风险前置，支撑一线； u 提升法务支撑保障。每年2次培 工感知度； 训；参与项目标前评审XX余次； u 完成X个事业部的办公室搬迁整 开展诉讼案件XX起，为公司避 修。 损挽损XX万元。 9 工作成效 六、持续改革，关爱员工促内生动力 以利润为导向的高质量发展为基础，薪酬考核体系逐年完善 坚持以人为本，把关爱员工作为出发点和落脚点，从细微处着手， 以“同酬”为前提，构建平等的劳动关系，推动企业稳步发展 持续关心关爱员工，增强团队的凝聚力、向心力，努力营造和谐 的经营发展环境，有效提升核心竞争力。 u 持续落实五必访五贺，开展各类慰问XX次，慰问XX人次，每年定期组 织好员工健康体检； u 积极组织开展文体活动，组建兴趣小组，培育“快乐工作、健康生活” 理念。参加浙江公司各项比赛和运动会； 员工收入三年对比 u 持续开展疗休养、“消费扶贫”、“慈善一日捐”、清廉文化教育、观 u 合同制和文博人员大面积试行同工同酬，合同制人员趋于稳定， 看主旋律电影、读书会、志愿服务等活动，帮助员工树立正确的人生观、 文博人员收入逐年稳步增长。 价值观。 10  致谢 2023年，宁波公司在上级公司的正确领导下，在全体干部员工的共同努力下， 完成年度主要目标任务。这一成绩的取得，离不开以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指引；离不开同志们以客户为中心，深耕市场，锐意进取，团结拼搏； 离不开同志们从基础抓起，夯实企业基石，防范各类风险；离不开广大客户、社 会各界的支持！ 在此，我谨代表公司党委，向宁波公司全体干部员工及家属，表示衷心的感 谢和真挚的祝愿！向关心支持宁波公司发展的各级政府、各大运营商及客户表示 衷心感谢！ 11 目录 第一部分 近三年主要工作回顾 第二部分 贯彻落实上级会议精神 第三部分 面临的机遇与挑战 第四部分 2024年主要工作安排 12 贯彻落实上级会议精神 电信集团工作会： u 准确把握企业所处的历史方位，就是要清醒认识到，当前企业正处于高质量发展的关键时间节点，工作 作风要“严”、“实”、快”，要抢抓战略机遇，乘势而上，全面深化改革开放，全面推进高质量发展。 通服总部工作会： u 质量比规模更重要，利润比收入更重要，做强比做大更重要。指出“最大的风险就是不发展，最大 的困难就是发展慢”。 张涛总在浙江公司工作会上的讲话： u 发展是永恒的主题，要深化主实协同，两个经济体合作就是利益的平衡； u 提升运营的效益，企业经营就是收入、利润、员工收入，节约下来的成本要支撑员工工作和获得感； u 统筹高质量发展和高水平安全，“形式上的安全就是形式主义”，把握“时、度、效”，守牢底线。 浙江公司工作会： u 高质量发展是新时代硬道理。贯彻“稳中求进、以稳促进、先立后破”基调，发扬“严、实、快”工作 作风，党建统领、战略驱动，经营客户抓市场，降本增效提效益，加强人才建设与科创驱动，严守风险 底线，持续推动浙江公司高质量发展。 13 目录 第一部分 近三年主要工作回顾 第二部分 贯彻落实上级会议精神 第三部分 面临的机遇与挑战 第四部分 2024年主要工作安排 14 工作成效 面临的机遇与挑战 机遇 u 交通、水利等重大基础设施建设持续增长； u 着力打造“更活力更幸福”城市更新宁波模式； u 规上工业企业绿色化、城乡新能源化改造等绿 色低碳化加快发展； u 适度超前建设数字基础设施，加快重大科技基 础设施体系化布局； u 运营商战新领域投资增长。 挑战 u 运营商转型业务跟进不足，天翼云、电信 AI 大 模型、网安等专业领域业务涉及较少； u 人员能力培养滞后，梯队建设与市场需求不符； u 集客业务风险意识不足。 15 目录 第一部分 近三年主要工作回顾 第二部分 贯彻落实上级会议精神 第三部分 面临的机遇与挑战 第四部分 2024年主要工作安排 16 2024年工作指引 党建统领 战略执行 立足通信行业， 把方向 在主实业协同的基础上拓展集客“一主两翼”业务 安 全 生 产 风 险 防 范 目标：效益+规模“双提升” 管大局 员工幸福感归属感双增强 举措：两心一力 以客户服务为中心 以交付管理为核心 提升统筹谋划能力 保落实 强基础、防风险、提能力、促发展 服 务 质 量 17  2024年主要经营目标 上市部分 一、党业融合，提质升级 业务收入：7.1亿元； 新增合同额：9.8亿元； 二、矩阵营销，专业赋能 年 经 净利润：1977万元； 三、主实协同，共生共赢 度 营 自由现金流：1384万元； TOP 四、守正创新，一主两翼 目 应收账款：26% 任 五、队伍建设，激发活力 标 存续部分 务 六、协同统筹，降本增效 业务收入：600万元； 七、夯实基础，合规经营 净利润：222万元。 奋斗不止，11月完成全年任务 18 工作任务 一、党业融合，提质升级 u 发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用； u “一主两翼”加大党员先锋队、先锋项目参与力度； u 推进“三员”队伍建设 u 开展党建翼联，延伸团建翼联、工建翼联，不少于5次； u 人大代表进通服； 学习贯彻习近平新时代中 u 开展“凝心聚力共奋进 争先创优谋发展”系列活动。 国特色社会主义思想主题 以学铸魂 以学促干 教育，紧紧围绕公司战略 定位，强化党业融合，充 一 二 三 四 分发挥基层党支部作用， 确保党建工作与生产经营 以学增智 以学正风 目标保持一致。 u 学习内容注重实效性、系统性； u 强化党建责任考核； u 线上线下学习相结合； u 深化支部标准化建设； u 深入基层宣讲，扩大党课覆盖面。 u 落实党风廉政建设责任制和意识形态工作； u 强化廉洁自律教育，严防酒驾醉驾。 19 工作任务 二、矩阵营销，专业赋能 u 加快构建以客户服务为中心的矩阵式营销体系：四大行业加四个专业部门加九个区域纵向穿透。项目经理逐步实现从 经营项目向经营客户的转变。行业中心和专业部门的定位将更加明确，旨在打通行业营销，深化行业理解，并聚焦市 级高端客户，为县域发展提供有力支撑。 “一县一策” （1）确立目标；（2）队伍建设；（3）资源配置 20 工作任务 三、主实协同，共生共赢 u 运营商合同量目标3.9亿，同比增加8%。 u 坚持树藤模式不动摇，深入贯彻落实云改数转战略，做好主实协同工作，实现集团利益最大化。 战略指引 党 建 统 领 战略目标 做通信行业发声人 解读政策 研究策略 行业中心 服务渠道 重大项目 一 跨界、转型业务 区 属 域 主 经营 主实业 域 地 外 战略依靠 单元 协同 平 生 两 台 态 生 态 翼 N场景 区域营销代表处 转型赋能 数研院 方案支撑 产品资源 工作任务 四、守正创新，“一主两翼” 交通业务：1.5亿 产数业务：2.5亿 u 坚持以客户为中心，深耕交通行业客户； u 木本行业拓展和培育：运营商：合同增幅20%；行业（水 u 政策解读、培训赋能、重点项目攻坚、主业关键岗位 务、港口、要客、应急、交通2.0）规模1000万+； 人员派驻等; u 综合专业能力培养：雏鹰计划、厂家认证等； u 做好商机闭环跟踪和属地业务支撑工作。； u 设备采购能力和资金筹划能力：资源库；战略合作； u 区域市场一体化支撑：整体产数规模同比增幅15%+。 u 软件科创开展和应用：提炼2+成熟小切口软件。 四大行业 城市有机更新行业：1.8亿 双碳（电力+）行业： 1.7亿 u 国网基础业务：入围区域应投尽投； u 引进复制推广“东阳模式”； u 单一业务向小总包延伸； u 专临变业务：引进2家国网入围设备厂商；推进主实业机 u 驻地网业务坚持树藤模式，培育国资的木本客户 房业务；融入生态圈； u 光伏业务：争取落地1个千万级光伏项目； u 充电桩下乡：解读政策，梳理规划，与头部投资企业合作。 22 工作任务 五、队伍建设，激发活力 3 1 5 u 强化绩效考核分配，以市场为 u 落实《新时代宁波公司产 u 补充公司梯队型人才队伍：选 导向，结合战略执行及一县一 业工人队伍建设改革实施 拔支撑型核心员工、畅通招聘 策，绩效考核差异化； 方案》，三年实现“一六 通道、加大成熟人才引进。 u 对公司重点工作设立专项激励。 二八”目标。 u 完善分级，优化“专家”、 u 强化后备干部梯队建设和动态 u 公司工会以服务为导向，以 “通服工匠”、项目经理、营 管理，逐步优化干部队伍年龄、 维护职工利益为重点，做实 销经理体系建设； 专业结构，实行干部契约化管 做细工作。 u 开展重点执业证书考前学习小 理。 u 签订能级工资专项集体合同； 组制，打造技能型队伍。 开展“三员”队伍建设；组 2 织团体活动；邀请客户参加 比赛。 6 4 23 工作任务 六、协同统筹，降本增效 集采效益提升 人力资源效益提升 产数、双碳电力业务的大项目设备材料试 激发划小效能；实行多劳多得；通过定 行集中采购，规模提升带动采购效益，集 岗定编、划小等方式，提升劳动生产率。 采目标1亿，集采效益140万。 01 03 05 02 04 加强成本管控 精细项目管理 降低办公成本 提高预算成本准确性和成本列支计划性， 项目全过程管理，做好收支计划，加 从电、水、办公用品、绿化、车辆等方面 严控立项审核和收入成本与进度匹配、规 强质量检查，做到项目统筹管理。 进行改造监管，降低行政管理费用。 范结算审计。 24 工作任务 七、夯实基础，合规经营 交付管理 安全管理 u 压降分包占收比 01 u 优化管理制度 02 u 夯实基础管理 u 加强责任落实 u 重大项目单项目核算 u 安全队伍提升 u 履职责任细化 u 重点工作执行 财务管理 风险管理 03 u 尽快分解经营预算 04 u 加强风险管控 u 做好应收账款催收 u 加强问题整改 u 加大资金管理 u 加强风控队伍建设 u 加强财务团队建设 u 加强法律工作 与培训工作 25  结束语 同志们，方向已经明确，任务贵在落实。在宁波公司高质量发展的道路上， 我们要持续深入学习贯彻习近平中国特色社会主义思想和党的二十大精神，在 上级公司的正确指导下，强化战略执行，坚定发展信心，咬定既定目标。星光 不负赶路人，江河眷顾奋楫者。站在新的发展起点，机遇和挑战并存，面对新 的发展任务，只要我们保持发展定力，增强自身能力，守正创新、凝心聚力， 必将继往开来，再谱新篇！ 26