Reclamo a Proveedores

¿Qué información es necesaria incluir en el informe enviado al Departamento de Compras?

¿Cuál es la función del Jefe de Compras en el proceso de reclamación?

¿Qué se debe hacer si el proveedor envía una Nota de Crédito?

Al visualizar el estado de un reclamo en Odoo, ¿qué opción se selecciona para iniciar la búsqueda?

¿Qué debe adjuntarse al informe de reclamo además de la descripción del problema?

¿Qué ocurre en el sistema de Odoo en caso de recepción parcial de productos?

¿Quién es responsable de la gestión de reclamos en el departamento?

¿Qué información no es necesaria incluir en el reclamo enviado al proveedor?

¿Cuál es el objetivo principal del manual sobre reclamos a proveedores?

¿Quién es el responsable de detectar problemas durante la recepción de mercancías?

¿Qué tipo de problemas no se debe considerar según el manual?

¿Qué se busca garantizar al gestionar las discrepancias en los envíos?

Cuál de las siguientes afirmaciones no describe un problema potencial en la recepción de mercancías?

¿Qué departamento no se menciona como responsable en el manejo de discrepancias?

¿Qué debe hacerse si se detectan productos faltantes?

¿Cuál es el resultado deseado de seguir los procesos establecidos en el manual?

Este manual es para gestionar disconformidades en la recepción de mercancías en el centro de distribución (CDI).
Se enfoca en resolver problemas como faltantes, sobrantes o errores en los envíos, manteniendo la integridad del proceso de compra.
El proceso abarca desde la detección de problemas hasta la resolución final, ya sea mediante una nota de crédito o la recepción de productos faltantes.
Los responsables son el departamento de compras, el departamento de administración y finanzas.

Detección del Problema

El Oficial de Importaciones identifica discrepancias durante la recepción del producto en el CDI.
Los tipos de problemas incluyen:
- Faltantes: Productos que no llegaron.
- Sobrantes: Productos adicionales no solicitados.
- Errores en el envío: Productos incorrectos o de diferentes colores/tamaño a lo solicitado.

Documentación del Reclamo

Se envía un reporte al departamento de compras por correo electrónico.
El informe incluye:
- Una breve descripción de los problemas.
- Número de orden de compra.
- Nombre del proveedor.
- Código del producto.
- Cantidad facturada.
- Cantidad recibida.
- Costo del artículo.
- Monto total por recuperar.
- Fecha de identificación del problema.
Se debe adjuntar evidencia, como imágenes del producto y copia de la factura generada.

Envío del Reclamo

Se solicita al proveedor una nota de crédito por el monto del faltante o se acuerda el envío de las unidades faltantes en la próxima entrega.
Se puede gestionar el reclamo a través del sistema Odoo ingresando el número de orden de compra.
El sistema muestra las unidades recibidas versus las solicitadas y genera una entrada para los productos faltantes en caso de recepción parcial.

Gestión del Reclamo

Si se recibe una nota de crédito, se envía al departamento de administración y finanzas para ajustar las cuentas correspondientes.
Si el proveedor envía los productos faltantes, se registra la recepción en el sistema para completar la orden de compra original.

Este quiz aborda el proceso de gestión de disconformidades en la recepción de mercancías en un centro de distribución. Se enfoca en identificar problemas como faltantes, sobrantes y errores en los envíos. Los participantes aprenderán sobre el procedimiento de documentación y resolución de reclamos de manera efectiva.