Operational Audit - Brasília - April 2023

1 AUDITORIA OPERACIONAL - BRASÍL A SOL ANGE BRITO GRUPO T.T . ABRIL /202 3 2 AUDITORIA PRESENCIAL A auditoria da loja foi feita no dia 27/04 , a partir das 12 : 00 h, para avaliar a operação em ambos os turnos. ORGANIZAÇÃO DE LOJA A caminho , fui v...

1 AUDITORIA OPERACIONAL - BRASÍL A SOL ANGE BRITO GRUPO T.T . ABRIL /202 3 2 AUDITORIA PRESENCIAL A auditoria da loja foi feita no dia 27/04 , a partir das 12 : 00 h, para avaliar a operação em ambos os turnos. ORGANIZAÇÃO DE LOJA A caminho , fui verificando as respostas dos checklists de abertura (1 ao 5 ) em relação ao horário, para entender como eu iria encontrar a loja . A o chega r , en contrei a líder de cozinha e a auxiliar com a d o rnos . Conversei com elas sobre a proibição de usar qua lquer tipo de acessório em área e rapidamente elas tiraram . E xplique que os objetos podem cair no alimento ou enganchar em equipamento provocando acidentes de trabalho . O balcão e stava bem organizado e tudo bem estocado , na quantidade correta em rel açã o a os horários estabelecidos para terminar cada tarefa. Batendo as validades e demais itens relacionados a limpeza de equ ipamento e utensílios, comecei a achar alguns problemas . Sobre validade, en contrei queijo estrelado sem a validade do fornecedor. Comuniquei no ato para abrir outro queijo estrelar e guardar, porque a etiqueta antiga acabou s endo jogada fora . In felizmente isso mostra uma falta de atenção . Falando de PVPS , foi encontrado guaraná zero com o pvps errado, tendo guaraná que vencem primeiro estocadas n o fundo do refrigerador ao invés de estarem na frente . A equipe precisa entender a importância de garantir esse pvps certo, inde pendente se vence mais a frente ou perto pois isso vai em torno da questão da qualidade do produto. Sobre limpeza dos equipamentos e utensílios, a caixa o azul que se en contra no quartinho d o lixo está muito suja . Reforço a importância de efetuar es sa limpeza até para não acumular e atrair pragas, assim como também estará sempre . Os freezers est ão todos muito bem organizados e l impos , tanto o de cima no balcão, quanto o de baixo da cozinha . Demais questões: - E xaltando a limpeza das chapas e fritadeiras , q ue estava excelente ! - Todo os funcionários garantiam bem a limpeza e sanitização das mãos ao soar o timer, a com unicação era perfeita entre os encantadores e equipe de cozinha, parabéns! - Loja pontuada novamente na f alta de identificar os borrifadores de sabão e gel da cozinha . 3 GERENCIAMENTO DE PESSOAS E PROCESSOS Na preparação de loja para o alto movimento (passagem de plantão e checklist 6), tudo foi bem feito, de maneira a se antecipar qualquer problem a para a noite e a loja foi bem estocada . A loja estava bem alinhada a tudo que estava sendo feito. Sobre gerenciamento de pessoas (checklist 7), a reun ião foi bem conduzida pela líder de cozinha em parceria com o encantador, para alinharem informações nec essárias. Q uestão que ressaltei foi a importância de sempre estar falando e lembrando e informações que envolvem campanha de marketing , para alinhar qualquer problema , propor soluções e conduzir também o último tr einamento operacional sobre o sanduiche que entrou no cardápio . Dema is questões: - A qualidade do bacon e da batata do Thomas estavam perfeitas!! Parabéns para as meninas da abertura! TREINAMENTO E OPERAÇÕES Todos os processos das áreas estão sendo segui dos perfeitamente, até os funcionários novos. Isso reforça que todos sabem como fazer e garantir o que precisa ser feito . A equipe é bem alinhada e tem uma boa comunicação entre todos. Ambos os plantões (almoço e jantar), estavam garantindo a qualidade do produto e agilid ade na operação. Demais questões: - Todos os pedidos saíram antes de 15 minutos, tanto salão quanto ifood , o que dá para ser visto no indicador de tempo, que está bem abaixo do percentual proposto de limite . Parabéns! AL MO Ç O = 4.71% / JANTAR = 11.80 % 4 ESTRURURA DE LOJA Lo ja ainda está sendo pontuada na questão da falta de ar - condicionado na cozinha, onde mani pulamos alimentos. A selad ora de sacode também está em falta na loja e estamos avaliando essa questão. Demais quest ões: - Resolver a parede atrás das gela deiras na cozinha Conclusão A equipe trabalha muito bem e é nítido que ele s sabem fazer os processos. Algum as questões for am pontuada s na visita , porém houve u ma melhora na nota da loja e deu uma levanta d a na pontuação em relação ao mês anterior. A s lideranças precisam estar mais atentas quando forem bater as validades dos produtos . Plano de Ação - Lembrar de sempre identificar os frascos de sabão e álcool em gel. - Pvps das bebidas em geral precis a ser reforçado!! - Sempre que estrelar q ueijo deixa r uma etiqueta do for necedor . - Atenção - Ch apeira Camila sem mangot e pois tem ale rgia : soli citado a compra do descartável para pôr em baixo; auxiliar Dayane s em o sa pato adequado : solicitado também a compra . 1/9 Audit o ria O pera cio n al - V is it a d e L o ja s # 71922970 7 9,9 2 Auto r O PER A CIO NAL U nid ad e T.T . B ra sília S Q S Cid ad e B RA SÍL IA E sta d o D is tr it o F e d era l P erío d o d e a p lic a çã o 2 7/0 4/2 023 1 5:4 1 à 2 7/0 4/2 0 23 2 3:0 9 (0 7:2 8:1 9) Sin cro n iz a d o e m 2 7/0 4/2 023 2 3:0 9 Lo ca liz a çã o d a u nid ad e CLS 2 02 B lo co A , 1 8, B RA SÍL IA , D F, 7 0232-5 25, B ra sil I n íc io d a a p lic a çã o -1 5.8 04699109880838, - 4 7.8 8575238552679 B ra sília , Q D 2 02, D F, L T 8 , 7 0232-5 15, B ra sil F in al d a a p lic a çã o -1 5.8 0443003472019, - 4 7.8 856741605046 B ra sília , Q D 2 02, D F, L T 5 , 7 0232-5 15, B ra sil R esu m o It e n s r e sp on did os 6 7 de 6 7 It e n s a va lia tiv o s 0 7 1 5 8 1 0 0 Com ple m en to s 8 0 6 0 Ú lt im os r e su lt a d os Nota d o c h eck lis t In co n fo rm id ad es R esu lt a d o d eta lh ad o Áre a R esu lt a d o Varia çã o * O rg a n iz a çã o d e L o ja 1 190.5 / 1528 (7 7.9 1% ) Gere n cia m en to d e P esso as e P ro ce sso s 49/ 49 (1 00% ) 27/04/2023 0 50 0 5 10 79.92 7 Nota do checklist Inconformidades 100% 100% 2/9 Áre a R esu lt a d o Varia çã o * Tre in am en to e O pera çã o 1 25/ 125 (1 00% ) PA RA F R A N Q UIA S 15/ 24 (6 2.5 % ) Su bto ta l 1 379.5 /1 726 (7 9.9 2% ) To ta l 1 379.5 /1 726 (7 9.9 2% ) RESU LT A D O P A RC IA L 79.9 2 R ESU LT A D O F IN AL 79.9 2 * A v a ria çã o é r e fe re n te a c o m para çã o e n tr e a ú lt im a a p lic a çã o e a a p lic a çã o r e fe re n te a e sse r e la tó rio I t e n s Áre a 1 | O rg a n iz a çã o d e L o ja V erif ic a r a lo ja c o m o u m t o d o,, e m r e la çã o a s e gu ra n ça a lim en ta r e lim peza . 1 190.5 /1 528 C heck lis ts d e a b ertu ra f o ra m p re en ch id os c o rre ta m en te ? ( c h eck s 1 a o 4 ) (Peso 10 | Obrigatório) 10/1 0 C heck lis ts d e a b ertu ra f o ra m p re en ch id os d en tr o d o p ra zo ? ( c h eck s 1 a o 4 ) (Peso 5 | Obrigatório) 5/5 P ro ce d im en to s d e s e gu ra n ça a lim en ta r e stã o s e n do g a ra n tid os? ( a b rir lix e ir a s e m u so d e m ão , s a n it iz a r c a so f a ça u m a t a re fa d e lim peza , h ig ie n iz a r p ro d u to s e b an ca d as e tc ) (Peso 75 | Obrigatório) 7 5/7 5 D ura n te a p re p ara çã o d os a lim en to s s ã o a d ota d as m ed id as a f im d e m in im iz a r o r is c o d e c o n ta m in açã o c ru za d a, e vit a n do c o n ta to d ir e to o u in dir e to e n tr e a lim en to s c ru s, s e m i- p re p ara d os e p ro n to s p ara o c o n su m o. I n clu in do o u tr o s a to s q u e p ossa m c o n ta m in ar o s a lim en to s ( e sp ir ra r, c u sp ir , t o ssir e m an ip u la r d in heir o ) (Peso 50 | Obrigatório) 50/5 0 To d os o s f u ncio n ário s e stã o c o m u nif o rm e c o m ple to ? (Peso 25 | Obrigatório) 12.5 /2 5 D aya n a s / s a p ato a d eq u ad o T o d os p ro d u to s e sta va m d en tr o d a v a lid ad e? ( p ro d u to v e n cid o) (Peso 300 | Obrigatório) 300/3 0 0 To d os o s p ro d u to s e sta va m c o m e tiq u eta d e v a lid ad e p re en ch id a c o rre ta m en te ? ( r a su ra s, p ro b le m as c o m d ata s) (Peso 150 | Obrigatório) 0 /1 50 Q ueijo e str e la d o, s e m a v a lid ad e d o f o rn ece d or. 1 00% 100% 100% 1 a rq u iv o (s ) lis ta d o(s ) n a s e çã o " A nexo s" 3/9 PVP S d os p ro d u to s e sta va m c o rre to s? (Peso 110 | Obrigatório) 0 /1 10 G uara n á z e ro P ro d u çã o f e it a d e a co rd o c o m o e sta b ele cid o n a p re vis ã o d e v e n da p ara o d ia ? (Peso 1 | Obrigatório) 1 /1 T o d os e q u ip am en to s e m f u ncio n am en to ? (Peso 10 | Obrigatório) 10/1 0 G ela d eir a s/C âm ara s/F re eze rs /b alc ã o d e b eb id as/b alc ã o d e c a rn es lim pos e o rg a n iz a d os? (Peso 50 | Obrigatório) 5 0/5 0 U te n sílio s lim pos e o rg a n iz a d os? ( c a ix a s b ra n ca s, g n s, b ald e d e t h om as, p alle ts ..) (Peso 50 | Obrigatório) 0 /5 0 .. L a te ra is d os e q u ip am en to s ( c h ap as, f r it a d eir a s, p is ta f r ia , e stu fa ) lim pos, s e m c ro sta d e g o rd u ra o u s u je ir a ? (Peso 75 | Obrigatório) 7 5/7 5 Lim peza d os d em ais e q u ip am en to s, m áq u in as, b an ca d as, e sta n te e stá d e f o rm a a d eq u ad a e c o m f r e q u ên cia a p ro p ria d a? (Peso 35 | Obrigatório) 3 5/3 5 C hão e m baix o e a tr á s d os e q u ip am en to s e stá lim po? (Peso 20 | Obrigatório) 20/2 0 Esto q u e, p ra te le ir a s lim pas e o rg a n iz a d as? (Peso 4 | Obrigatório) 4 /4 A lim en to s a rm aze n ad os s o b re e str a d os d is ta n te s d o p is o , o u s o b re p ale te s, b em c o n se rv a d os e lim pos o u s o b re o u tr o s is te m a ap ro va d o, a fa sta d os d as p are d es e d is ta n te s d o t e to d e f o rm a a p erm it ir a p ro p ria d a h ig ie n iz a çã o , ilu m in açã o e c ir c u la çã o d e a r (Peso 20 | Obrigatório) 2 0/2 0 R alo s f e ch ad os e c a lh as lim pas n a c o zin ha/b alc ã o d e a te n dim en to ? (Peso 10 | Obrigatório) 0/1 0 Ban heir o f u ncio n ário 3 a rq u iv o (s ) lis ta d o(s ) n a s e çã o " A nexo s" 1 a rq u iv o (s ) lis ta d o(s ) n a s e çã o " A nexo s" 4/9 Chão d a c o zin ha/b alc ã o e stá lim po? ( a va lia r a d em an da e o p era çã o n o m om en to , s e e stá c o rre ria o u h ora d e p ic o ) (Peso 10 | Obrigatório) 10/1 0 B an heir o s lim pos e e sto ca d os? ( F U N CIO NÁRIO S) (Peso 10 | Obrigatório) 1 0/1 0 It e n s p esso ais ( r o u pas, s a p ato s) g u ard ad os e m lu ga r a d eq u ad o, s e m e sta r jo ga d o o u s e m p ro te çã o ? (Peso 5 | Obrigatório) 0/5 S a p ato s e m p ro te çã o a d eq u ad a D is p en se rs d e s a b ão e g e l e stã o e sto ca d os? ( C O ZIN HA/A TE N DIM EN TO /S A LÃ O ) (Peso 5 | Obrigatório) 5/5 T im er d e s a n it iz a çã o d a m ão s e n do r e sp eit a d o d e 3 0m in ? (Peso 60 | Obrigatório) 60/6 0 U so d e m an go te n as á re as n ece ssá ria s? (Peso 60 | Obrigatório) 6 0/6 0 C hão d o s a lã o e stá lim po c o m c a d eir a s, m esa s a rru m ad as e lix e ir a s s e m e sta re m lo ta d as? (Peso 3 | Obrigatório) 3 /3 B an heir o lim po e e sto ca d os? ( S A LÃ O /C LIE N TE S) (Peso 5 | Obrigatório) 5 /5 S A LÃ O - H IG IE N IZ A ÇÃ O D O S M ÓVEIS ( M ESA S, V IT R IN ES, E ST A N TE S, G RA D ES, Q UAD RO S) L im pos d e f o rm a a d eq u ad a e c o m f r e q u ên cia a p ro p ria d a. (Peso 3 | Obrigatório) 3 /3 Á re a e xte rn a lim pa, s e m e xce sso d e f o lh as n o c h ão o u s u je ir a n as p la n ta s? (Peso 1 | Obrigatório) 1 /1 L o ja e stá c o m s o m a m bie n te , c o m a p la ylis t d o T T? ( e xce to c o zin has d ark k it c h en ) (Peso 10 | Obrigatório) 10/1 0 Exis te u m a e sc a la d e lim peza o u P op 's e e stã o s e n do s e gu id os? (Peso 8 | Obrigatório) 8 /8 1 a rq u iv o (s ) lis ta d o(s ) n a s e çã o " A nexo s" 5/9 Quartin ho d e lim peza o rg a n iz a d o e lim po? (Peso 5 | Obrigatório) 5/5 A usê n cia d e v e to re s e p ra ga s u rb an as o u q u alq u er e vid ên cia d e s u a p re se n ça c o m o f e ze s, n in hos e o u tr o s? (Peso 200 | Obrigatório) 2 00/2 0 0 Exis te c a le n dário d e t r o ca d e ó le o e e stá s e n do s e gu id o c o rre ta m en te ? (Peso 25 | Obrigatório) 2 5/2 5 A r c o n dic io n ad o lig a d o c o m t e m pera tu ra a d eq u ad a p ara m an ip u la çã o d e a lim en to s? (Peso 5 | Obrigatório) 5 /5 M ate ria l d e lim peza o rg a n iz a d o s e p ara d am en te d os a lim en to s? (Peso 2 | Obrigatório) 2 /2 P an os d e c h ão g u ard ad os e m lu ga re s a d eq u ad os? ( s e m e sta r jo ga d o s u jo e m a lg u m c a n to ) (Peso 10 | Obrigatório) 10/1 0 C heck lis t 5 f o i p re en ch id o c o rre ta m en te e d en tr o d o p ra zo ? (Peso 1 | Obrigatório) 1/1 D esc o n ge la m en to d e c a rn es f e it o d e a co rd o c o m a p re vis ã o e stip u la d a p ara a lo ja ? (Peso 5 | Obrigatório) 5 /5 L o ja t e rá c a rn e s u fic ie n te p ara t r a b alh ar a té o f in al d o d ia ? (Peso 25 | Obrigatório) 2 5/2 5 C aso p re cis e f o rç a r d esc o n ge la m en to d e c a rn es, o p ro ce sso e stá s e n do f e it o d e m an eir a c o rre ta ? (Peso 35 | Obrigatório) 3 5/3 5 G ere n te s/T ra in ee e stã o c o m u nif o rm e d a e m pre sa e d e r o u pa a d eq u ad a p ara e n tr a r n a o p era çã o , c a so p re cis e ? ( s e m a d orn os, e sm alt e s, u nha g ra n de, b arb a, e tc ) (Peso 35 | Obrigatório) 3 5/3 5 Á re a 2 | G ere n cia m en to d e P esso as e P ro ce sso s 49/4 9 C heck lis t 6 f o i p re en ch id o c o rre ta m en te e d en tr o d o h orá rio p ré - e sta b ele cid o? (Peso 1 | Obrigatório) 1/1 6/9 A lo ja t e m t o d os o s p ro d u to s/in su m os p ara v e n da a té o f in al d o d ia ? (Peso 10 | Obrigatório) 1 0/1 0 To d os p ro d u to s e stã o e sto ca d os e m b oa q u an tid ad e? (Peso 1 | Obrigatório) 1 /1 In díc io s d e e rr o d e c o n ta ge m o u p ed id o q u e a fe to u d ir e ta m en te a r e p osiç ã o o u a ca rre to u e m p erd a/v e n cim en to d o p ro d u to n a lo ja ? (Peso 4 | Obrigatório) 4 /4 Q ualid ad e d o p ro d u to f in al e stá g a ra n tid a? ( e xp erim en ta r b aco n , t h om as) (Peso 20 | Obrigatório) 2 0/2 0 C heck lis t 7 f o i p re en ch id o c o rre ta m en te e d en tr o d o h orá rio p ré e sta b ele cid o? (Peso 3 | Obrigatório) 3/3 R eu niã o p ré p la n tã o f o i f e it a ? (Peso 3 | Obrigatório) 3 /3 O s f u ncio n ário s s a b em a m eta d e v e n da d o d ia ? ( p erg u nte a a lg u m ) (Peso 1 | Obrigatório) 1/1 O s f u ncio n ário s s a b em o s it e n s q u e e stã o s e n do m ais d esp erd iç a d os? ( p erg u nte a a lg u em ) (Peso 2 | Obrigatório) 2/2 T o d os s a b em o q u e f o i p erd id o n a ú lt im a a va lia çã o d e S e gu ra n ça A lim en ta r e o q u e p re cis a m elh ora r? (Peso 1 | Obrigatório) 1 /1 E sc a la d e p osic io n am en to f o i f e it a e e stá s e n do s e gu id a? (Peso 1 | Obrigatório) 1 /1 E q u ip e a lin had a c o m a s in fo rm açõ es d e M KT? ( s e t e m a lg u m a c a m pan ha v ig e n te , n ova e tc ) (Peso 1 | Obrigatório) 1 /1 E sc a la d e lo ja e sta a lin had a c o m a r e alid ad e d a m esm a? ( f o lg a s e m d ia s d e m ovim en to , q u an tid ad e d e p esso as..) (Peso 1 | Obrigatório) 1 /1 Á re a 3 | T re in am en to e O pera çã o Verif ic a r p ro ce d im en to s e m á re a e a lin har q u alq u er m udan ça n ece ssá ria 1 25/1 2 5 P ro ce d im en to s na áre a de co rte s estã o se n do se gu id os e re sp eit a d os? (Peso 15|Obrigatório) 7/9 Pro ce d im en to s n a á re a d e c o rte s e stã o s e n do s e gu id os e r e sp eit a d os? (Peso 15 | Obrigatório) 1 5/1 5 P ro ce d im en to s n a á re a d e c h ap as e stã o s e n do s e gu id os e r e sp eit a d os? (Peso 15 | Obrigatório) 1 5/1 5 P ro ce d im en to s n a á re a d e f r it u ra s e stã o s e n do s e gu id os e r e sp eit a d os? (Peso 15 | Obrigatório) 1 5/1 5 P ro ce d im en to s n a á re a d e e n tr e ga e stã o s e n do s e gu id os e r e sp eit a d os? (Peso 15 | Obrigatório) 1 5/1 5 P ro ce d im en to s n a á re a d e e xp ed iç ã o e stã o s e n do s e gu id os e r e sp eit a d os? (Peso 15 | Obrigatório) 1 5/1 5 O co rre d u pla c h eca ge m e m T O DO S o s p ed id os? (Peso 20 | Obrigatório) 2 0/2 0 To d os o s p ed id os e stã o s e n do e n tr e gu es e m a té 1 5 m in uto s? (Peso 25 | Obrigatório) 2 5/2 5 O s f u ncio n ário s s a b em q u al f o i o ú lt im o in fo rm ativ o d e t r e in am en to - a lg o n ovo q e n tr o u n o c a rd áp io o u a lg u m a m udan ça d e pro ce d im en to e tc ? ( p erg u nte a a lg u ém ) (Peso 5 | Obrigatório) 5/5 Á re a 4 | P A RA F R A N Q UIA S Verif ic a r e ssa s in fo rm açõ es q u an do a v is it a f o r n o f r a n qu ead o. S e f o r e m a lg u m a d as lo ja s p ró p ria s, m arc a r N /A 1 5/2 4 Lo ja t e m t o d os o s e q u ip am en to s d esc rit o s p ela f r a n qu ead ora ? (Peso 4 | Obrigatório) 0 /4 S e m s e la d ora T o d os o s a m bie n te s e stã o c lim atiz a d os, c o m r e fr ig e ra çã o ? (Peso 5 | Obrigatório) 0/5 . T o d os o s p ro d u to s v is to s s ã o h om olo ga d os, d e a co rd o c o m q u e f o i e sta b ele cid o a n te rio rm en te c o m o G ru po T T? (Peso 10 | Obrigatório) 1 0/1 0 To d o p ro ce d im en to e stá s e n do s e gu id o e m an tid o d e a co rd o c o m o t r e in am en to r e aliz a d o a n te rio rm en te c o m o G ru po T T? (Peso 3 | Obrigatório) 3 /3 8/9 Lo ja e stá c o m a lg u m p ro b le m a r e la cio n ad o a m an u te n çã o /e str u tu ra d o lu ga r, a s e r r e so lv id o, q u e a fe te d ir e ta m en te a o p era çã o ? (Peso 2 | Obrigatório) 2/2 G era l A nexo s To d os o s p ro d u to s e sta va m c o m e tiq u eta d e v a lid ad e p re en ch id a c o rre ta m en te ? ( r a su ra s, p ro b le m as c o m d ata s) U te n sílio s lim pos e o rg a n iz a d os? ( c a ix a s b ra n ca s, g n s, b ald e d e t h om as, p alle ts ..) R alo s f e ch ad os e c a lh as lim pas n a c o zin ha/b alc ã o d e a te n dim en to ? 9/9 It e n s p esso ais ( r o u pas, s a p ato s) g u ard ad os e m lu ga r a d eq u ad o, s e m e sta r jo ga d o o u s e m p ro te çã o ?