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Controle de Acesso e Uso do Estacionamento Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido. Document #: Revision: 1 Owners: Rangel Mayer Effective Date: Jun 04, 2024 Jun 04, 2025Erro! Nome de Author: Paulo Rein Review Date: propriedade do documento desconhecido. Erro! Nome de propriedade do Published documento desconhecido. Page 1 of 7 Uncontrolled Document when printed - Reference Only 1.0 Propósito O propósito deste procedimento é estabelecer diretrizes e orientações sobre controle de acesso para funcionários e terceiros, liberação de horas extras, acesso ao ambulatório, outros. 2.0 Escopo As ações previstas neste procedimento são aplicáveis para a unidade da CBL Campo Largo. 3.0 Definições CBL CL – Caterpillar Brasil Ltda Campo Largo Cartão Magnético – Crachá de identificação Sistema de Visitantes – iLobby Sistema de acesso – Lenel 4.0 Funções e Responsabilidades Atendente de Portaria: responsável pelo atendimento geral das portarias, atendimento a visitantes, prestadores de serviços, funcionários, terceiros, entre outros. Vigilante: responsável pelo atendimento geral das portarias, atendimento a visitantes, prestadores de serviço, funcionários, terceiros, entre outros, dar entrada/saída em notas fiscais, inspecionar veículos leves/pesados e rondas pela planta. Vigilante Líder: responsável pelo time do turno, prestar suporte para os demais vigilantes sempre que necessário, organizar o turno, atendimento a emergências e estratégia diária. 5.0 Descrição do Processo 5. 1 – CONTROLE DE ACESSO: Quando da sua primeira entrada na CBL, os funcionários ou terceiros deverão aguardar para dar início a integração, para funcionários inicia pelo RH e terceiros pela segurança do trabalho. O cartão de proximidade para identificação e acesso, é fornecido gratuitamente apenas para os funcionários ou terceiros residentes que deverão zelar por sua manutenção e guarda, e deverá ser entregue somente após ter sido feito toda a documentação necessária para sua admissão na empresa. The information contained in this document is the property of Caterpillar, Inc. and may not be copied or transmitted to others outside of Caterpillar, Inc. without the written consent of the designated document owner. Caterpillar: Confidential Yellow  Controle de Acesso e Uso do Estacionamento Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido. Document #: Revision: 1 Owners: Rangel Mayer Effective Date: Jun 04, 2024 Jun 04, 2025Erro! Nome de Author: Paulo Rein Review Date: propriedade do documento desconhecido. Erro! Nome de propriedade do Published documento desconhecido. Page 2 of 7 Uncontrolled Document when printed - Reference Only 5. 2 – PERDA OU EXTRAVIO DO CARTÃO MAGNÉTICO: 5. 2. 1 - Havendo a perda ou extravio deste cartão o funcionário ou terceiro deverá comunicar imediatamente a área de Proteção Patrimonial, que bloqueará o cartão para que não ocorram acessos indevidos. Em caso de esquecimento ou perda do cartão, será feito um cartão provisório para acesso na empresa, tanto para funcionário como para terceiro residente. Não sendo encontrado o cartão, o funcionário ou o prestador deverá solicitar 2ª via do crachá pelo SharePoint da área de proteção Patrimonial. 5. 2. 2 - O crachá provisório tem validade de um dia, podendo ser renovado por até 15 dias consecutivos e em caso de confirmação de perda, outro cartão deverá ser solicitado, preenchendo o formulário do item 5.2.3 e 5.2.4, de segunda via de crachá. Quando o crachá efetivo não estiver acesso em nenhum dos leitores do sistema ele entra em modo de bloqueio, seguindo 15 dias para terceiros e 30 dias para funcionários. 5. 2. 3 - Link para solicitação de 2ª via do crachá funcionários: https://forms.office.com/r/rDkf57rZqw 5. 2. 4 - Link para solicitação de 2ª via do crachá prestadores: https://forms.office.com/r/DXPN0SiX9D 5. 3 – CONTROLE DE ACESSO DE FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS: O acesso de qualquer funcionário em férias independente do cargo estará bloqueado e não poderá ser liberado o acesso do funcionário às dependências da CBL. 5. 3. 1 - RETORNO DE FÉRIAS: É de responsabilidade do Vigilante, Vigilante Líder e Atendente de Portaria certificar (validar) a data de retorno de férias no link Processos RH caso não reflita automaticamente no sistema de cartão magnético utilizado pela empresa. 5. 4 - ACESSO DE FUNCIONÁRIOS OU PRESTADORES EM HORA EXTRA: The information contained in this document is the property of Caterpillar, Inc. and may not be copied or transmitted to others outside of Caterpillar, Inc. without the written consent of the designated document owner. Caterpillar: Confidential Yellow  Controle de Acesso e Uso do Estacionamento Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido. Document #: Revision: 1 Owners: Rangel Mayer Effective Date: Jun 04, 2024 Jun 04, 2025Erro! Nome de Author: Paulo Rein Review Date: propriedade do documento desconhecido. Erro! Nome de propriedade do Published documento desconhecido. Page 3 of 7 Uncontrolled Document when printed - Reference Only 5. 4. 1 - Para a liberação de entrada dos funcionários aos finais de semana, feriados, ou fora do expediente normal de trabalho; o líder imediato do colaborador deverá efetuar a liberação pelo sistema FPW-Ponto para funcionários. Vindo o funcionário para trabalho em hora extra e não havendo a liberação no sistema pelo líder imediato, o funcionário deve fazer contato com o ele pelo telefone e solicitar que encaminhe por e-mail a liberação para portaria B e após isso é incluído o acesso manual (hora extra) para que o funcionário possa ter acesso pela catraca. IMPORTANTE: Sempre orientar o líder imediato que a liberação deve ser feita pelo sistema FPW Ponto. Após a aprovação de hora extra, deve incluir no Sistema Lenel, conforme descrito abaixo: ❖ Passo 1: Na aba “Pessoas”, insira a matrícula do funcionário; ❖ Passo 2: Na aba “Acess Levels”, clique em: “Modify” (Modificar); ❖ Passo 3: Em “Níveis de Acesso”, selecione “Hora Extra (24 Horas)”. ❖ Passo 4: Para salvar, clique em “Ok” 5. 4. 2 - Os gestores de contrato responsáveis pelos funcionários terceirizados deverão encaminhar uma autorização por e-mail para portaria B com 24hrs de antecedência, para que possa ser feita a liberação via sistema de acesso. Após a aprovação de hora extra, deve incluir no Sistema Lenel, conforme descrito abaixo: ❖ Passo 1: Na aba “Pessoas”, insira a matrícula do Prestador de Serviço; ❖ Passo 2: Na aba “Acess Levels”, clique em: “Modify” (Modificar); ❖ Passo 3: Em “Níveis de Acesso”, selecione “CL – Hora Extra Campo Largo (Terceiros)”. ❖ Passo 4: Para salvar, clique em “Ok” 5. 5 – COMPARECIMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM AFASTAMENTO A EMPRESA: Funcionário se apresenta a portaria, informando estar em “Afastamento Médico”, deve ser realizada a consulta no Sistema Lenel, validando afastamento comunique o ambulatório Médico, via ramal/e-mail/Teams, sobre comparecimento do funcionário. The information contained in this document is the property of Caterpillar, Inc. and may not be copied or transmitted to others outside of Caterpillar, Inc. without the written consent of the designated document owner. Caterpillar: Confidential Yellow  Controle de Acesso e Uso do Estacionamento Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido. Document #: Revision: 1 Owners: Rangel Mayer Effective Date: Jun 04, 2024 Jun 04, 2025Erro! Nome de Author: Paulo Rein Review Date: propriedade do documento desconhecido. Erro! Nome de propriedade do Published documento desconhecido. Page 4 of 7 Uncontrolled Document when printed - Reference Only IMPORTANTE: Área Médica deve comparecer a portaria B para acompanhar/escoltar, funcionários, até o local do ambulatório. Se o funcionário continuar afastado, o Ambulatório Médico deverá acompanhar/escoltar o funcionário, até a saída pelo portão lateral da portaria B. 5. 6 – CONTROLE DE ACESSO PARA EXCEÇÕES: As exceções devem ser comunicadas previamente e somente será permitido o acesso, mediante uma autorização do RH com o consentimento do líder imediato responsável pelo funcionário e gerente da área de RH. Se liberado o acesso deve ser realizada a entrada pelo portão lateral e deverão ser registradas obrigatoriamente no iLobby, na opção “Caterpillar Badge Holder” colocando o número da matrícula do funcionário no campo observação/note. 5. 7 – LIBERAÇÃO DE ENTRADA (EX-FUNCIONÁRIOS): Ex-funcionários devem ser recepcionados como visitantes, exclusivamente, para resolver eventuais pendências com a CBL. A liberação da entrada, e o seu acompanhamento são de responsabilidade da área de Recursos Humanos. 5. 8 - ACESSO DE FUNCIONÁRIOS DE OUTRAS UNIDADES: A liberação de entrada para funcionários de outras unidades, será autorizada com crachá magnético apenas se possuir o nível de acesso compatível com a unidade CBLCL. Caso não possua o mesmo nível de acesso, o responsável pela visita deve solicitar a confecção do crachá “Cat Inc.”, ou será registrado a entrada e saída no sistema iLobby, conforme ilustrado na imagem abaixo. 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Quando houver o agendamento o(a) atendente da portaria B deverá preencher a planilha de controle de visitas da portaria A (Link Planilha de Visitas) e liberar o acesso ao portão de visitantes ao visitado, durante o período do agendamento visita para que ele possa receber. Os visitantes que não estiverem agendados não deverão entrar até que seja feito o agendamento pelo visitado, quando houver o agendamento os visitantes devem ser identificados e estarem obrigatoriamente portando documento de identificação com foto. Após a conferência, podem ser encaminhados para portaria B, onde farão o término do cadastro no iLobby e impressão da identificação. 5. 9. 2 – Se o visitante precisar registrar foto ou filmagem, o funcionário Caterpillar encarregado da visita deve preencher o formulário Link Diretrizes Foto e Filmagem, solicitando a análise e posterior autorização. Na portaria B está disponibilizado dois carimbos com desenho de câmera, que são usados na cor verde para diferenciar que o visitante está autorizado e outro na cor vermelho para evidenciar que o visitante não está autorizado a tirar foto e filmar durante a permanência dentro da planta. Caso a visita esteja tirando fotos, mesmo sinalizada com o carimbo vermelho, deve ser questionado o motivo do registro. IMPORTANTE: – As visitas deverão ser acompanhadas em tempo integral pelos visitados responsáveis, desde a entrada e até a saída na portaria, conforme descrito no Manual do Empregado. The information contained in this document is the property of Caterpillar, Inc. and may not be copied or transmitted to others outside of Caterpillar, Inc. without the written consent of the designated document owner. Caterpillar: Confidential Yellow  Controle de Acesso e Uso do Estacionamento Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido. Document #: Revision: 1 Owners: Rangel Mayer Effective Date: Jun 04, 2024 Jun 04, 2025Erro! Nome de Author: Paulo Rein Review Date: propriedade do documento desconhecido. Erro! Nome de propriedade do Published documento desconhecido. Page 6 of 7 Uncontrolled Document when printed - Reference Only 5. 10 – PRESTADOR DE SERVIÇO: 5. 10. 1 - Antes da liberação de entrada deve-se solicitar um documento de identificação e acessar a lista que se encontra no Power Apps (Link EPS Residentes e Eventuais) para verificar se o processo de integração está valido (Máximo: 1 ano). Para as exceções, somente será liberada a entrada com a autorização da área de Segurança do Trabalho, e neste caso; deve-se envolver o líder de turno e o responsável pela área de Segurança do Trabalho (Técnico de segurança) para que sejam feitas as verificações necessárias para a liberação ou não do visitante/prestador de serviço. IMPORTANTE: A atualização da lista para consulta é de responsabilidade da área de Segurança do trabalho. 5. 10. 2 - 5. 11 - VISITA DE CLIENTES E VISITAS INSTITUCIONAIS: Este tipo de visita é agendado pelo iLobby como qualquer outra, porém a portaria B fica responsável pelo cadastro e registros de entrada e saída no sistema. 5. 12 – ESTACIONAMENTO: Para utilizar o estacionamento com veículo é necessário aquisição do selo de identificação, deve- se efetuar o cadastro do veículo junto a portaria A para visitantes e portaria B para funcionários e terceiros residentes, deve ser apresentada a Carteira Nacional de habilitação. Os selos de identificação de funcionários são no padrão amarelo, os de terceiros são na cor salmão, todos com a logo da Patrimonial, por fim o selo provisório na cor vermelha é fornecido na Portaria A e é destinado aos visitantes, prestadores e colaboradores que eventualmente esqueçam ou percam o selo definitivo. A regra de identificação é outra para motocicletas, onde o selo de identificação é um adesivo numérico ou QR code, que deve ser colado na suspenção dianteira direita. IMPORTANTE: Para liberação de motocicletas é necessário participar do treinamento teórico de direção defensiva, para depois efetivar o cadastro do veículo. Consulte a realização do curso de direção defensiva clicando aqui. The information contained in this document is the property of Caterpillar, Inc. and may not be copied or transmitted to others outside of Caterpillar, Inc. without the written consent of the designated document owner. Caterpillar: Confidential Yellow  Controle de Acesso e Uso do Estacionamento Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido. Document #: Revision: 1 Owners: Rangel Mayer Effective Date: Jun 04, 2024 Jun 04, 2025Erro! Nome de Author: Paulo Rein Review Date: propriedade do documento desconhecido. Erro! Nome de propriedade do Published documento desconhecido. Page 7 of 8 Uncontrolled Document when printed - Reference Only 5. 12. 1 – Deve-se sempre orientar sobre a correta a exposição do selo de identificação de usuário do estacionamento; 5. 12. 2 – Não é necessário identificação dos veículos quando acessam para embarque e desembarque de funcionários, por exemplo taxi, fretado etc. 5. 12. 3 – Os terceiros não residentes ou que não possuam crachá magnético é fornecido carteirinha para moto e selo provisório (na cor vermelha) para carro. 5. 13 – DADOS PESSOAIS 5. 13. 1 – ACESSO E COMPARTILHAMENTO: Seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), n° 13.709/2018, as informações pessoais fornecidas à nossa área são confidenciais e não devem ser replicadas sem a autorização do Gerente da área de Proteção Patrimonial. Além disso, os acessos aos dados pessoais devem ser limitados aos funcionários da área que realmente necessitam e há uma revisão de acesso realizada trimestralmente ou imediatamente quando há movimentações de pessoas. 6.0 Fluxograma do Processo 7.0 Indicadores Críticos do Processo 8.0 Referências Normativas (Documentos Exigidos) RBSP - Risk Based Security Program; LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Risk Vulnerability Assessment (RVA); The information contained in this document is the property of Caterpillar, Inc. and may not be copied or transmitted to others outside of Caterpillar, Inc. without the written consent of the designated document owner. Caterpillar: Confidential Yellow  Controle de Acesso e Uso do Estacionamento Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido. Document #: Revision: 1 Owners: Rangel Mayer Effective Date: Jun 04, 2024 Jun 04, 2025Erro! Nome de Author: Paulo Rein Review Date: propriedade do documento desconhecido. Erro! Nome de propriedade do Published documento desconhecido. Page 8 of 8 Uncontrolled Document when printed - Reference Only FSM Manual; 9.0 Documentos correlatos 10.0 Registro SharePoint Proteção Patrimonial; Aplicativo de gerenciamento de atividades; Aplicativo de gerenciamento de ocorrências. 11.0 Risco O não atendimento ao que está estabelecido nesse procedimento ocasionará um impacto negativo diretamente ao Compliance de forma geral. Privacidade de Dados: Ao entrar nas instalações da Caterpillar Brasil é requerido a todos que sigam e respeitem nossas políticas e regulamentos internos. Para tanto, coletamos alguns dados pessoais que serão tratados de acordo com a legislação brasileira aplicável. Para maiores informações sobre Privacidade de Dados na Caterpillar Brasil, acesse https://www.caterpillar.com/pt/legal-notices/dataprivacy.html. 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