E.3 M.3.1.A HSE.PRT.003 Identificación de Peligros, Evaluación y Control del Riesgo V_10.pdf

E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN – SIG PETROWORKS HSE...

E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN – SIG PETROWORKS HSE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO NOTAS: 1. Este documento no es válido sin la aprobación y autorización de las personas mencionadas anteriormente. 2. Cualquier duda o aclaración referente a este documento deberá ser dirigida al respectivo Gerente de proceso. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 1 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE  E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 CONTROL DE CAMBIOS DESCRIPCIÓN DE LA ELABORÓ/ VERSIÓN FECHA SECCIÓN REVISÓ APROBÓ MODIFICACIÓN MODIFICÓ Se alinea el procedimiento con la Guía Técnica Colombiana GTC 45 para la identificación de peligros y riesgos y su valoración. Se incluyen las escalas para la valoración de riesgos que generan TODO EL enfermedades Coordinador 1 28/04/09 DOCUMENTO Director HSE Director HSE profesionales. SIG Se actualiza el procedimiento en general. Se realiza revisión de todo el documento, no 2 26/05/2010 TODO EL Coordinador se aplica ningún cambio. Director HSE Director HSE DOCUMENTO SIG Actualización con norma TODO EL GTC 45 primera Coordinador 3 9/08/11 Director HSE Director HSE DOCUMENTO actualización. SIG Se incorpora el numeral 5.5 el proceso de verificación y seguimiento de los controles establecidos Coordinador 4 02/01/12 5.5 dentro de la Matriz de Director HSE Director HSE SIG Riesgos y Peligros Se revisa y actualiza numeral 3 definiciones. Se revisa y ajusta el procedimiento acorde a GTC 45 segunda actualización. Se incorpora numeral 5.7 Matriz priorización de peligros y evaluación de riesgos. Se incorpora en Coordinador TODO EL Director HSE Director HSE 5 27/01/14 Anexo 2 numeral 13 SIG DOCUMENTO acorde a Anexo D de la GTC 45. Se modifica el término Accidente de Trabajo por etérmino Accidente Laboral Se modifica el término Enfermedad Profesional TODO EL por el término 6 26-10-14 DOCUMENTO Enfermedad Laboral Coordinador Director HSE Director HSE Se modifica el término SIG Riesgo Ergonómico por el término Riesgo Biomecánico Identificación de Actividades Críticas de acuerdo con la Matrizl LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 2 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE  E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 Se incorpora en el numeral 6 el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Coordinador Director HSE Director HSE 7 21-05-18 6 Sector de Trabajo; y la SIG Resolución 1111 de 2017, Estándares Mínimos del SG-SST. Actualización del Laura Gil Anyelo Torres 8 05-08- Todo el documento al estándar Merchán Superintendente Andrés León 2020 documento documental Coordinador HSE Gerente HSE COR.STN.002 SIG Actualización del documento de acuerdo 9 28/06/2022 5.2. con la matriz de Laura Gil Identificación de identificación de peligros Merchán Arles Hinestroza Andrés León peligros y valoración de riesgos Coordinador Director HSE Gerente HSE HSE.FOR.006 SIG 10 19/03/2024 Todo el Actualización de Arles Andrés León - Andrés León - documento acuerdo con estrategia Hinestroza - GDC GDC corporativa Gerente HSE LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 3 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO....................................................................................................................................5 2. ALCANCE.....................................................................................................................................5 3. DEFINICIONES............................................................................................................................5 4. RESPONSABILIDADES...............................................................................................................7 5. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO............................................................................................7 5.1. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.......................................................................................7 5.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS...........................................................................................7 5.3. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS.........................................................................................8 5.4. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS.................................................................. 14 5.5. REVISIÓN.............................................................................................................................. 14 5.5.1. CAMBIOS A NIVEL EXTERNO.......................................................................................... 15 5.5.2. CAMBIOS A NIVEL INTERNO........................................................................................... 15 5.6. SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES................................................................................... 15 5.7. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS................................................................................... 16 5.8. MATRIZ PRIORIZACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS........................... 16 6. DOCUMENTOS ASOCIADOS................................................................................................... 17 7. REFERENCIAS.......................................................................................................................... 17 ANEXOS............................................................................................................................................. 18 ANEXO 1. TABLA DE PELIGROS.................................................................................................... 18 LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 4 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 1. OBJETIVO Establecer los pasos a seguir para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, y asegurar que esta información se comunique a todo el personal involucrado. 2. ALCANCE La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos se realiza y registra para todas las actividades de trabajo desarrolladas, de manera rutinaria y no rutinaria, por los colaboradores, contratistas y visitantes de la empresa, así como el personal de otras compañías que comparten las locaciones; que generen para estos riesgos significativos en Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. DEFINICIONES TÉRMINO DEFINICIÓN Es accidente laboral todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente laboral aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente laboral el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el ACCIDENTE empleador. También se considerará como accidente laboral el LABORAL ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente laboral el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. (Ley 1562 de 2012 – Congreso de Colombia. ACTIVIDAD Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha RUTINARIA (R) planificado y es estandarizable. Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un ACTIVIDAD NO proceso de la organización o actividad que la organización RUTINARIA (NR) determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la CONSECUENCIA materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 5 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 La consecuencia más probable (lesiones a las personas, daño al EFECTO equipo, al proceso o a la propiedad) que puede llegar a generar un POSIBLE riesgo existente en el lugar de trabajo. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del ENFERMEDAD medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado LABORAL por agentes físico, químicos o biológicos (Adaptada del Decreto 2566 de 2009 del Ministerio de la protección social). Situación en la cual la persona se encuentra en contacto con los EXPOSICIÓN peligros. Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber INCIDENTE ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal. Magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros NIVEL DE detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y, DEFICIENCIA con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar (ND) de trabajo. NIVEL DE Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo EXPOSICIÓN (NE) determinado durante la jornada laboral. NIVEL DE Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. PROBABILIDAD (NP) NIVEL DE Magnitud de un riesgo, resultante del producto de nivel de RIESGO (NR) probabilidad por el nivel de consecuencia. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de PELIGRO enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos. PERSONAL Número de personas que están en contacto con los peligros. EXPUESTO Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda PROBABILIDAD producir consecuencias. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que PROCESO interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o RIESGO exposición peligroso, y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede RIESGO tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en ACEPTABLE Seguridad y Salud en el Trabajo. Proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro, teniendo en VALORACIÓN cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el DEL RIESGO riesgo es aceptable o no. Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades ZONA O LUGAR relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 6 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 4. RESPONSABILIDADES Gerencia HSE Superintendencia HSE Coordinador SIG RSTC 5. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 5.1. CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES La identificación de peligros se realiza para todas las actividades y tareas que se desarrollan en nuestras operaciones; en cada uno de estos se revisa la lista de actividades desarrolladas, a las cuales se les van a identificar los peligros asociados. Los peligros se identifican para actividades no rutinarias y rutinarias de todo el personal en el lugar de trabajo. Una actividad rutinaria es aquella actividad que se desarrolla con frecuencia diaria, semanal o quincenal y que está relacionada directamente con la operación de perforación, mantenimiento o reacondicionamiento de pozos petroleros. Por otro lado, una actividad no rutinaria es aquella que se realiza en periodos de tiempo superiores a 15 días o que se presentan en la operación de manera no planificada. 5.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS La identificación de peligros y evaluación y control de riesgos de la organización se realiza para todas las actividades rutinarias y no rutinarias de acuerdo con la clasificación anterior, para ejecutar el proceso operativo. Las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos, dentro de PETROWORKS. Se clasifican de la siguiente manera: Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos Administrativa: Involucra todas las actividades de tipo administrativo que se llevan a cabo en la sede de la oficina principal de la empresa, así como en sucursales. Dentro de esta matriz se incluye el análisis de los procesos y las actividades relacionadas a estos procesos y el personal que se puede ver afectado por el riesgo evaluado. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos para la Base Taller de Gachancipá Involucra todas las tareas y actividades de compra, almacenamiento y mantenimiento de equipos y herramientas que se llevan a cabo en la Base Taller de la compañía, ubicada en Gachancipá. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos para Operación LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 7 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 En esta matriz se incluyen todas las actividades propias de la operación, realizadas en los diferentes equipos de la compañía. Como complemento de las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos, la Compañía cuenta con una serie de documentos como el Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), HSE.FOR.010 Análisis de Seguridad en el Trabajo AST y el formato HSE.FOR.033 Verificación AST, que son documentos que se desarrollan en campo para analizar y evaluar los peligros y riesgos de una tarea específica. Para realizar la identificación de peligros y la evaluación y control de riesgos se toma como base el listado de riesgos y peligros que se encuentra en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 y para tal fin, el Supervisor HSE de cada equipo o área, deberán utilizar el formato HSE.FOR.006 Matriz de Identificación de peligros evaluación y control de Riesgos. Además de los peligros propios de las actividades desarrolladas, también se tienen en cuenta las condiciones propias de las áreas en las que se realizan las labores propias de la compañía, tales como son: Riesgos de salud pública. Riesgos de orden social. Por otro lado, también se tienen en cuenta el comportamiento, aptitudes y otros factores humanos mediante la observación de actos inseguros, plasmadas en las Tarjetas RIT, y la evaluación de desempeño del personal. El procedimiento aplicado para estructurar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se describe a continuación: 1. Realizar inspección de las fases del proceso en los diferentes centros de trabajo, identificando los riesgos existentes y las fuentes generadoras de estos. 2. Una vez identificado los peligros presentes en cada puesto de trabajo, se procede a su clasificación, así: Peligro / Riesgo: Responde a lo establecido en la Guía de Clasificación de Peligros de la Guía Técnica Colombia GTC 45 segunda actualización. La clasificación de peligros se realiza tal como se presenta a continuación: 5.3. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. Para el diligenciamiento y continua alimentación de la matriz, debe tenerse en cuenta la inclusión de información en el orden que se presenta a continuación: Columna 1. Número Corresponde al número de riesgo identificado el cual va en forma ascendente. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 8 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 Columna 2. Proceso Indica actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Columna 3. Zona/Lugar Se indica el nombre del área, o el lugar en el cual se está realizando la identificación de riesgos. Columna 4. Actividad Se indican las actividades que son realizadas en el lugar y que pueden contribuir a la materialización de riesgos. Columna 6. (Rutinario sí o no) Se indica si el peligro (o evento) se da como consecuencia de la ejecución de una actividad del día a día o no. Columna 5. Tareas Se indican en términos generales y de forma breve las tareas desarrolladas Columna 7. Peligro. Por cada área identificada se debe verificar si aplican los siguientes peligros, con su respectiva descripción: - Físico - Químico - Biológico - Psicosocial - Biomecánicos - Condiciones de Seguridad - Fenómenos Naturales Si aplica uno o varios de ellos, deben ser escritos en la columna 7, uno por cada fila. Ejemplo: Clasificación Descripción Biomecánicos Posturas Biomecánicos Movimientos repetitivos Tabla 1 Peligro La descripción de los peligros presentes en PETROWORKS está en la respectiva Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos para cada Área. La identificación del nivel de deficiencia de los peligros higiénicos se realizó de acuerdo al LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 9 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 anexo #2. Columna 8. Efectos posibles. Los peligros pueden generar efectos, estas deben ser diligenciadas acorde a si tiene efectos a la salud del trabajador, a las instalaciones y al medio ambiente. Columna 9. Controles existentes Para la prevención y control del riesgo, por cada uno de los peligros identificados se deben indicar los controles actuales estos se describirán acorde a cada columna: Fuente Medio. Trabajador. Evaluación del Riesgo A continuación, se presentan las columnas correspondientes para la valoración de los peligros que pueden ocasionar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales: Columna 10– 16. Valoración de accidente laboral y enfermedad laboral Columna 10. Nivel de deficiencia Determinar el nivel de deficiencia de acuerdo con la siguiente tabla: Nivel de Deficiencia Valor ND Significado Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la Muy Alto (MA) 10 eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a Alto (A) 6 consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas preventivas existentes es baja, o ambos. Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias Medio (M) 2 poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos. No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está Bajo (B) No se asigna valor controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención IV. Ilustración 1 LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 10 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 Para determinar el nivel de deficiencia de los peligros higiénicos (físico, químico, biológico u otro) puede hacerse en forma cualitativa (véase el Anexo C (informativo)) o en forma cuantitativa (véase el anexo D (informativo)) de la Guía Técnica Colombiana 45 Segunda actualización. Columna 11. Nivel de exposición Para determinar el nivel de exposición, tener en cuenta la siguiente tabla: Nivel de Exposición Valor NE Significado La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias Contínua (EC) 4 veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral La situación de exposición se presenta varias veces durante la Frecuente (F) 3 jornada laboral por tiempos cortos. La situación de exposición se presenta alguna vez durante la Ocasional (O) 2 jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual Ilustración 2 Columna 12. Nivel de probabilidad Es el resultado de multiplicar: ND X NE Columna 13. Interpretación de nivel de probabilidad La interpretación del resultado obtenido de multiplicar ND X NE, es decir el nivel de probabilidad, se relaciona a continuación: Nivel de Probabilidad Valor NP Significado Situación deficiente con exposición contínua, o muy deficiente con Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporáadica. La Alto (A) Entre 20 y 10 materialización del riesgo es posible que ocurra varias veces en la vida laboral. Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación Medio (M) Entre 8 y 6 mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. Bajo (B) Entre 4 y 2 No es eperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 11 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 Columna 14. Nivel de consecuencia Para determinar este nivel tener en cuenta la siguiente tabla: Nivel de Consecuencia Valor NC Significado Mortal o Catastrófico (M) 100 Muerte(s). Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad Muy Garve (MG) 60 permanente, parcial o invalidez). Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT). Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Ilustración 4 Columna 15. Nivel de riesgo Es el resultado de multiplicar: NP X NC, este resultado se obtiene al cruzar la tabla de NC y NP, de acuerdo con la tabla relacionada a continuación: Ilustración 5 Columna 16. Interpretación de nivel de riesgo La interpretación del resultado obtenido se relaciona a continuación: Nivel de Riesgo Valor NC Significado Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté I 4000-600 bajo control. Intervención urgente. Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, II 500-150 suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima de 360. Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y III 120-40 su rentabilidad Mantener medidas de control existentes, pero se deberíaconsiderar IV 20 soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 12 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 Columna 17. Aceptabilidad del riesgo De acuerdo con el resultado de nivel de riesgo obtenido determinar la aceptabilidad del riesgode acuerdo a la siguiente tabla: Nivel de Riesgo Significado I No Aceptable II No Aceptable o Aceptable con control III Aceptable IV Aceptable Ilustración 7 En las columnas 18 – 23 aparecen los criterios para establecer controles. Para el control del riesgo es importante identificar que personal puede verse afectado incluyendo al personal contratista y visitante. En esta casilla se indica el número total de trabajadores expuestos al riesgo que ha sido indicado previamente, esta casilla se divide en cinco columnas Planta, Temporales, Contratistas, el total de personal y el tiempo de exposición. Acorde al número de empleados se indicará la cantidad y cuántos de ellos son directos, temporales o contratistas. Los visitantes son registrados en el momento de entrar a alguna de las áreas de PETROWORKS, y son informados sobre los tipos de riesgo a los que pueden estar expuestos y el procedimiento a seguir en caso de ocurrir un posible evento, se realiza inducción por medio de charlas y/o videos. Las casillas están relacionadas de la siguiente forma: Columna 18. Planta Se debe indicar el número de personal directo PETROWORKS. Columna 19. Temporales Se debe indicar el número de personas que prestan un servicio a PETROWORKS pero su servicio es temporal. Columna 20. Contratistas Se debe indicar el número de personas que hace parte de los contratistas de PETROWORKS. Columna 21. Total LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 13 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 Suma total del personal que está de Planta, Temporal y Contratista de PETROWORKS. Columna 22. Tiempo de exposición Se debe indicar el número de horas a las cuales el personal está expuesto al riesgo. En caso de presentarse la situación de contar con diferentes tiempos de exposición se colocará en la casilla el tiempo de exposición más alto. Columna 23. Peor Consecuencia Se debe indicar la peor consecuencia que se puede generar al estar expuesto al riesgo. Columna 24. Existencia de requisito legal especifico asociado (si o no). Indicar si existe o no requisito legal especifico asociado a la tarea que se está evaluando. Columna 25. Medidas de intervención propuestas Una vez completada la valoración de los riesgos se determina si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse o se necesitan nuevos controles. Se identifica de acuerdo a la jerarquía de las NTC OSHAS 18001:2007. Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Controles Administrativos Equipos/ elementos de protección personal. 5.4. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, los criterios de seguridad se documentan de acuerdo con el tratamiento de riesgo. En el formato HSE.FOR.006 Matriz de Identificación de peligros evaluación y control de Riesgos se evalúa la criticidad del riesgo se determina con el resultado de la Interpretación del nivel de riesgo (NR) y la aceptabilidad de este. Estos estándares se deben tener en cuenta no solo para las actividades críticas, sino para la evaluación de riesgos de todas las actividades propias de La Compañía. La evaluación se realiza de la siguiente forma: Alto: I = Critico Medio: II Bajo: III y IV Con base en lo anterior, formato Matriz de Identificación de peligros evaluación y control de LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 14 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 Riesgos refiere los procedimientos y Programas de Gestión establecidos para la realización de actividades críticas y propias de La Compañía como parte de los controles existentes enla Evaluación de Riesgos. Las actividades críticas se relacionan en el formato HSE.FOR.006 Matriz de Identificación de peligros evaluación y control de Riesgos. En la pestaña de PRIORIZACIÓN se encuentran las Operaciones Críticas y se documentan de acuerdo con la identificación y tratamiento de riesgos establecido en el formato. Estos se encuentran vigentes y disponibles. 5.5. REVISIÓN La documentación de identificación de peligros y evaluación de riesgos se revisarán y actualizarán por lo menos anualmente o cuando se presenten los siguientes cambios: 5.5.1. CAMBIOS A NIVEL EXTERNO Nueva legislación o modificación a la legislación vigente. Requerimientos del Cliente. 5.5.2. CAMBIOS A NIVEL INTERNO Reestructuración de la organización. Nuevos proyectos. Cambios de la infraestructura, instalaciones, materiales, equipos. Tendencias de accidentalidad. Reasignación de responsabilidades. Cambios en los equipos. Cambios de políticas y directrices institucionales, entre otros. 5.6. SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES El seguimiento a la implementación de los controles asociados a los riesgos de las actividades de la compañía se realizará dentro de la Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos HSE.FOR.006. Esta revisión se realizará una vez al año y los resultados de estas revisiones servirán para el fomento de planes de mejora, acciones correctivas y/o preventivas dentro del proceso de HSE; así mismo servirá como información de entrada para el ajuste del Plan de HSE del siguiente año. Para poder visualizar el grado de cumplimiento de los controles propuestos, se ha establecido el siguiente semáforo: Riesgo Controlado – Color Verde: El rango estará entre 80% y 100% de cumplimiento de LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 15 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 los controles estipulados. Se podrán generar planes de mejora frente aquellas actividades o controles no ejecutados de acuerdo con el análisis realizado por la Gerencia y Dirección de HSE. Riesgo parcialmente controlado– Color Amarrillo: El rango estará entre 79% y 59% de cumplimiento de los controles estipulados. Aquellas actividades o controles no ejecutados deberán ser revisados por la Gerencia y Dirección de HSE con el fin de determinar su pertinencia y/o reformulación. Riesgo no controlado– Color Rojo: El rango de cumplimiento es menor del 59% se deberán evaluar los controles frente a la accidentalidad y criticidad de la actividad con el fin de dar prioridad y reformular los controles establecidos con el fin de llevar al riesgo ha parcialmente controlado. 5.7. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Una vez generada la matriz HSE.FOR.006 Matriz de Identificación de peligros evaluación y control de Riesgos" o cada vez que se realicen actualizaciones del mismo, se divulgaran los resultados a todas las partes interesadas incluyendo personal propio y subcontratistas a través de la página Web de la compañía, las charlas de seguridad y las reuniones preoperacionales, entre otros. 5.8. MATRIZ PRIORIZACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Una vez terminado el diligenciamiento del formato HSE.FOR.006 Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos, con base a lo indicado en la columna 17 Valoración del riesgo, de acuerdo con los resultados “No aceptable”. La metodología que se debe aplicar para la inclusión de riesgos prioritarios se indica a continuación: Columna 1. Actividad Se indican las actividades que son realizadas en el lugar y que pueden contribuir a la materialización de riesgos. Columna 2. Tareas Se indican en términos generales y de forma breve las tareas desarrolladas Columna 3. (Rutinario sí o no) Se indica si el peligro (o evento) se da como consecuencia de la ejecución de una actividad del día a día o no. Columna 4. Peligro. En esta columna se registran los peligros identificados como no aceptables. Esta columna a su vez se divide en dos, en la primera columna se registra la descripción del peligro y en la segunda columna su clasificación. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 16 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE E.3 M.3.1.A HSE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HSE.PRT.003 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO Versión: 10 Fecha: 19/03/2024 Columna 5. Efectos posibles. Los peligros pueden generar efectos, estas deben ser diligenciadas acorde a si tiene efectos a la salud del trabajador, a las instalaciones y al medio ambiente. Columna 6. Evaluación. Con base a lo descrito en el numeral 5.3 del presente procedimiento se coloca la interpretación obtenida acorde a la valoración del riesgo. Columna 7. Riesgo prioritario. Al identificar el peligro se determina si el riesgo es considerado como prioritario y de esta manera iniciar con la gestión de forma inmediata de los controles establecidos. Esta valoración la revisa y aprueba el personal de Gerencia y Dirección de HSE. Columna 8. Controles A partir de los controles existentes y medidas de intervención propuestas, se organiza esta información en los cuadros de jerarquía de controles ISO 45001:2018. Columna 9. Seguimiento controles existentes. En esta columna se registra el porcentaje de seguimiento a la ejecución de las medidas de intervención propuestas para el control del riesgo. 6. DOCUMENTOS ASOCIADOS HSE.FOR.006 Matriz de Identificación de peligros evaluación y control de Riesgos. HSE.FOR.010 Análisis de Seguridad en el Trabajo AST HSE.FOR.033 Verificación AST 7. REFERENCIAS ICONTEC. Guía técnica colombiana GTC 45 Editada 2012-06-20 Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Trabajo. Resolución 1111 de 2017, Estándares Mínimos del SG-SST. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO Página 17 de 24 CONTROLADA Aprobado por: Andrés León - Revisado por: Andrés León Elaborado por: Arles GDC - GDC Hinestroza - Gerente HSE  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO HSE.PRT.003 VERSIÓN 8 ANEXOS ANEXO 1. Tabla de peligros Condiciones de Fenómenos Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánico Seguridad Naturales Mecánico Gestión organizacional (estilo de (elementos o partes Posturas Ruido de mando, pago, contratación, de máquinas, Polvos (prolongada, impacto, participación, inducción y herramienta, Virus orgánicos e mantenida, Sismo intermitente, capacitación, bienestar social, equipos, piezas de inorgánicos forzada, anti continuo evaluación del desempeño, trabajar, materiales gravitacional) manejo de cambios) proyectados sólidos o fluidos) Características de la Iluminación organización del trabajo (luz visible (Comunicación, tecnología, Eléctrico (alta y baja Bacterias Fibras esfuerzo Terremoto por exceso o organización del trabajo, tensión, estática) deficiencia) demandas cualitativas y cuantitativas de la labor) Locativo (sistemas y medios de almacenamiento), Vibración Características del grupo social superficies de Líquidos (cuerpo de trabajo (relaciones, cohesión, Movimiento trabajo (irregulares, Hongos (niebla y Vendaval entero calidad de interacciones, trabajo repetitivo deslizantes, con rocíos) diferencia del nivel), segmentaria) en equipo) condiciones de orden y aseo, (caídas de objetos) Temperatura Condiciones de la tarea (carga Manipulación Tecnológico Gases y Ricketsias s extremas mental, contenido de la tarea, manual de (explosión, fuga, Inundación (calor y frio) Vapores demanda emocionales, sistemas cargas derrames, incendio) LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA Página 18 de 24  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO HSE.PRT.003 VERSIÓN 8 Condiciones de Fenómenos Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánico Seguridad Naturales de control, definición de roles, monotonía, etc.) Interfase persona – tarea (conocimientos, habilidades en Presión Humos relación con al demanda de la atmósfera metálicos, Accidentes de Parásitos tarea, iniciativa, autonomía y Derrumbe (normal y no transito reconocimiento, identificación de ajustada) metálicos la persona no con la tarea y la organización) Radiaciones Públicos (robos Precipitaciones ionizantes Jornada de trabajo (causas, Material atracos, asaltos, (lluvias, Picaduras (rayos X , trabajo nocturno, rotación, horas participado atentados, de orden granizadas, gama, beta y extras, descansos) alfa) público heladas) Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta, Mordeduras Trabajo en Alturas infrarroja, radiofrecuenc ia, microondas) Fluidos o Espacios excreciones Confinados LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA Página 19 de 24  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO HSE.PRT.003 VERSIÓN 8 ANEXO 2. Escalas nivel de deficiencia peligros higiénicos 1. ILUMINACIÓN MUY ALTO: Ausencia de luz natural o artificial. ALTO: Deficiencia de la luz de la luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad para leer. MEDIO: Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir) BAJO: Ausencia de sombras. 2. RUIDO MUY ALTO: No escuchar una conversación a una intensidad normal a una distancia menos de 50m. ALTO: Escuchar la conversación a una intensidad normal a una distancia de 1m. MEDIO: Escuchar la conversación a una intensidad normal a una distancia de 2. BAJO: No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a más de 2m. 3. RADIACIONES IONIZANTES MUY ALTO: Exposición frecuente (una o más veces por jornada o turno). ALTO: Exposición regular (una o más veces en la semana). MEDIO: Ocasionalmente y/o vecindad. BAJO: Rara vez, casi nunca sucede la exposición. 4. RADIACIONES NO IONIZANTES MUY ALTO: Ocho horas o más de exposición por jornada o turno. ALTO: Entre seis y ocho horas por jornada o turno. MEDIO: Entre dos y seis horas por jornada o turno. BAJO: Menos de dos horas por jornada o turno. 5. TEMPERATURAS EXTREMAS MUY ALTO: Percepción subjetiva de calor o frío en forma inmediata en el sitio. ALTO: Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 minutos en el sitio. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA Página 20 de 24  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO HSE.PRT.003 VERSIÓN 8 MEDIO: Percepción de algún disconfort con la temperatura luego de permanecer 15 min. BAJO: Sensación de confort térmico. 6. VIBRACIONES MUY ALTO: Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo. ALTO: Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo. MEDIO: Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo. BAJO: Existencia de vibraciones que no son percibidas. 7. BIOLOGICOS VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y OTROS MUY ALTO: Provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagación es elevado y no conoce tratamiento eficaz en la actualidad. ALTO: Puede provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagación es probable y generalmente existe tratamiento eficaz. MEDIO: Puede causar una enfermedad y constituir un peligro para los trabajadores. Su riesgo de propagación es poco probable y generalmente existe tratamiento eficaz. BAJO: Poco probable que cause enfermedad. No hay riesgo de propagación y no se necesita tratamiento. 8. POSTURA MUY ALTO: Posturas con un riesgo extremo de lesión musculo esquelética. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente. ALTO: Posturas de trabajo con riesgo significativo de lesión. Se deben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible. MEDIO: Posturas con riesgo moderado de lesión musculo esquelética sobre las que se precisa una modificación, aunque no inmediata. BAJO: Posturas que se consideran normales, con riesgo leve de lesiones musculo esqueléticos, y en las que puede ser necesaria alguna acción. 9. MOVIMIENTOS REPETITIVOS LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA Página 21 de 24  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO HSE.PRT.003 VERSIÓN 8 MUY ALTO: Actividad que exige movimiento rápidos y continuos de cualquier segmento corporal, a un ritmo difícil de mantener (ciclos de trabajo menores a 30 s ó 1 min, o concentración de movimientos que utiliza pocos músculos durante más del 50% del tiempo de trabajo). ALTO: Actividad que exige movimiento rápidos y continuos de cualquier segmento corporal, con la probabilidad de hacer pausas ocasionales (ciclos de trabajo menores a 30 s ó 1 min, o concentración de movimientos que utiliza pocos músculos durante más del 50% del tiempo de trabajo). MEDIO: Actividad que exige movimientos lentos con la probabilidad de hacer pausas cortas. BAJO: Actividad que involucra cualquier segmento corporal con exposición inferior al 50% del tiempo de trabajo, en el cual hay pausas programadas. 10. ESFUERZO MUY ALTO: Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresión facial del trabajador y/o la tracción muscular visible. ALTO: Actividad pesada, con resistencia. MEDIO: Actividad con esfuerzo moderado. BAJO: No hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe libertad de movimientos. 11. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS MUY ALTO: Manipulación manual de cargas con un riesgo extremo de lesión musculoesquelética. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente. ALTO: Manipulación manual de cargas con riesgo significativo de lesión. Se deben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible. MEDIO: Manipulación manual de cargas con riesgo moderado de lesión musculoesquelética, sobre la que se precisa una modificación, aunque no inmediata. BAJO: Manipulación manual de cargas con riesgo moderado de lesión musculoesquelética, puede ser necesaria alguna acción.. 12. PSICOSOCIALES MUY ALTO: Nivel de riesgo con alta posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés. Por consiguiente, las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría requieren intervención, en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. ALTO: Nivel de riesgo que tiene importante posibilidad de asociarse a respuestas de estrés alto y, por tanto, las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría requieren intervención, en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA Página 22 de 24  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO HSE.PRT.003 VERSIÓN 8 MEDIO: Nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés moderada, las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría requieren ameritan observación y acciones sistemáticas de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud. BAJO: No se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones de este nivel estén relacionados con síntomas o respuestas de estrés significativas. las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría serán objeto de acciones o programas de intervención, con el fin de mantenerlos en los riesgos más bajos posibles. Nota. Esta escala corresponde a la interpretación genérica de los niveles de riesgo psicosocial intralaboral propuesta en la batería de instrumentos para evaluación de factores de riesgos psicosocial del Ministerio de la Protección Social 2010. Este documento permite la cuantificación de riesgo psicosocial. 13. PELIGROS QUÍMICOS Para determinar el nivel de deficiencia de los peligros químicos (sólidos, líquidos, gaseosos) se recomienda utilizar. LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA Página 23 de 24  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO HSE.PRT.003 VERSIÓN 8 LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA Página 24 de 24