ADM-EXPL-1.1_Producto no conforme.docx

Objetivo: 2. Alcance: 3. Responsables: 4. Terminología: 5. Descripción: 1. Detección de la falla del producto: *Responsable: Comercial \| Servicios Biomédicos.* 1. **Nota de crédito por cambio directo:** Al hacer una Nota de Crédito (NC), se le entrega otro producto al c...

Objetivo: 2. Alcance: 3. Responsables: 4. Terminología: 5. Descripción: 1. Detección de la falla del producto: *Responsable: Comercial \| Servicios Biomédicos.* 1. **Nota de crédito por cambio directo:** Al hacer una Nota de Crédito (NC), se le entrega otro producto al cliente, sin embargo, queda el producto con el que se haga efectiva la NC en Stock. Debe solicitarse un traslado desde Stock a PNC que será atendida por Auditoría. 2. **Nota de crédito por dictamen de taller:** El producto ingresó directamente al taller de servicio técnico y, tras el diagnóstico, se dictaminó que el producto debe ser cambiado, por lo que se genera una NC en Comercial. 3. **Fecha corta de vencimiento o vencido:** detectado en una posición de stock en un almacén. 4. **El producto presenta daño:** detectado en una posición de stock en un almacén. 2. Solicitud de traslado: *Responsable: Comercial.* *Tiempo de ejecución: inmediato después de la detección.* Se debe generar una solicitud de traslado de *\[Almacén\]*/Stock a *\[Almacén\]*/PNC, esta será atendida por Auditoría si y solo si está debidamente respaldada/justificada. - Nota de crédito por cambio directo: - Factura. - Nota de crédito. - Factura de la Nota de Crédito. - Nota de crédito por dictamen de taller: - Factura. - Nota de crédito. - Orden de Reparación (RO). - Fecha corta de vencimiento o vencido: - Foto del producto en donde se vea el código. - Fecha de vencimiento. - El producto tiene con daño físico: - Foto o video del fallo del producto o equipo. 3. Ejecución del traslado: *Responsable: Auditoría.* *Tiempo de ejecución: 30 minutos después de la hora de solicitud.* Una vez realizado el traslado, el producto permanecerá en una posición física de inventario en dicho almacén hasta que esté preparado para salir hacia la ubicación de destino; una vez llegue este momento, Auditoría debe hacer el traslado correspondiente desde *\[Almacén\]*/PNC a CDI/PNC y notificar al almacén de origen que ya fue realizado. *\*Los paquetes deben ser embalados y cuidadosamente empacados para que no se dañen.* *\*El producto no puede permanecer mas de 5 días hábiles en cualquier \[Almacén\]*/PNC, sin excepciones. 4. Revisión de la respuesta de Auditoría: *Responsable: Comercial.* 5. Recepción en el Centro de Distribución: *Responsable: Almacén y Logística.* El producto debe llegar al Centro de Distribución. El equipo de turno revisará que el equipo sea colocado en la posición física designada de inventario CDI/PNC a la espera de la revisión física de Auditoría. 6. Revisión física: *Responsable: Auditoría.* *Periodicidad de ejecución: semanal.* Auditoría debe hacer revisión física del producto que ha llegado a CDI/PNC para determinar el destino que tendrá el producto o equipo: - Producto en mal estado: se deberá hacer el trámite para destrucción. - Si el producto aplica a ser revisado por Taller, se procede a enviarlo a la posición de inventario BTC/PNC para posteriormente imprimir el traslado y enviarlo al Taller de Servicio con un ticket de respaldo y toda la historia que ha acumulado el producto hasta ese momento. *\*El producto no puede permanecer más de 5 días hábiles en cualquier \[Almacén\]*/PNC, sin excepciones. 7. Revisión en Taller de Servicio y traslado al punto de destino del producto según recomendación: *Responsable: Servicios Biomédicos \| Auditoría.* Los técnicos del taller de servicio reciben el ticket con toda la información requerida de parte de Auditoría para proceder al diagnóstico del producto o equipo en cuestión. Dependiendo de la recomendación, pueden hacer la solicitud de traslado del producto a la posición que se considere: - Reclamo al proveedor: CDI/Reclamos de proveedores para gestión de Compras e Importaciones. Auditoría deberá dar seguimiento al tratamiento que se le de al producto luego del movimiento. - Producto reparado: *\[Almacén\]*/Stock para que el producto pueda ser vendido normalmente. - Destrucción. Toda solicitud de traslado debe llevar adjunto el documento en donde se detalle qué se le hizo al producto o equipo en el taller y la resolución.