Prosedur Pengadaan Material Rutin Bulanan PDF

PROSEDUR PENGADAAN MATERIAL RUTIN BULANAN **DISTRIBUSI KE:** 1. **DIREKSI** 2. 19-Des-18 04 Penerbitan Kelima AK Mgr SKA Mgr VP AK Direktur **TGL** **REV** **URAIAN** **DIBUAT** **DIPERIKSA** **DISETUJUI** Dilarang menyalin, mengutip, menyimpan atau menggandakan dokumen ini dala...

PROSEDUR PENGADAAN MATERIAL RUTIN BULANAN **DISTRIBUSI KE:** 1. **DIREKSI** 2. 19-Des-18 04 Penerbitan Kelima AK Mgr SKA Mgr VP AK Direktur **TGL** **REV** **URAIAN** **DIBUAT** **DIPERIKSA** **DISETUJUI** Dilarang menyalin, mengutip, menyimpan atau menggandakan dokumen ini dalam bentuk dan/atau media apapun: elektronik, fotokopi, rekaman, atau yang lain, tanpa ijin sebelumnya dari PT Blue Bird TBK NO. DOKUMEN: PS-840-ADM-01 1. TUJUAN 2. RUANG LINGKUP 3. DEFINISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 4. REFERENSI 1. 2. 3. 4. 5. 5. KETENTUAN 12. Usulan Pool dan informasi SKT (sebelum run-MRP) 1. 2. 3. 4. 5. 13. Usulan PR Tambahan untuk material yang dibutuhkan 1. a. b. c. d. 2. 3. 4. 5. 2. 3. 1. 2. 3. 5. 5. Uraian +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | No | Tahapan Proses | Kriteria Mutu | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 10 | SKT menginformasikan | | | | perubahan Merk dan | | | | material baru | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 20 | Pool (Ka gudang dan | Sesuai dengan | | | Ka AK) mengusulkan | ketentuan 5.1. | | | perubahan MRP Type | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 30 | Planner mereview | | | | usulan Pool dan info | | | | dari SKT, konfirmasi | | | | ke pool dan SKT jika | | | | diperlukan | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 40 | Planner melakukan | | | | change material | | | | master (MRP type, | | | | service level, dan | | | | komponen scrap sesuai | | | | dengan planning | | | | peremajaan dan | | | | penambahan armada) | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 50a | Staf Purchasing Pool | Sesuai ketentuan 5.3 | | | melakukan review dan | | | | close PR/PO yang | | | | belum terpenuhi dan | | | | tidak dibutuhkan lagi | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 50b | Staf Purchasing Pusat | Sesuai ketentuan 5.3 | | | melakukan review dan | | | | close PR/PO yang | | | | belum terpenuhi dan | | | | tidak dibutuhkan lagi | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 60 | Planner melakukan | | | | Proses (Run) Forecast | | | | dan MRP secara | | | | background dan | | | | otomatis menghasilkan | | | | PR | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 70 | Planner melakukan | | | | review PR dan | | | | melakukan koreksi | | | | (jika perlu). Setelah | | | | itu PR dikirim ke | | | | pool. | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 80a | Ka AK, ka Gudang dan | | | | Ka. Bengkel melakukan | | | | review & release PR | | | | sparepart; sedangkan | | | | untuk material umum | | | | dilakukan oleh Ka PU. | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 80b | Staf Purchasing Pusat | | | | melakukan proses RFQ | | | | untuk vendor | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 90 | Ka AK, Ka Gudang, Ka | Sesuai dengan | | | Bengkel dan Ka PU : | ketentuan 5.2 | | | | | | | Apakah ada usulan PR | | | | Tambahan ? | | | | | | | | Jika Ya, dilanjutkan | | | | kelangkah 100 | | | | | | | | Jika tidak, | | | | dilanjutkan ke | | | | langkah 180 | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 100 | Ka Gudang, Ka Bengkel | | | | dan Ka PU membuat | | | | usulan PR tambahan | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 110 | Ka AK melakukan | Sesuai dengan | | | review usulan PR | | | | tambahan, | ketentuan 5.2 | | | | | | | Apakah setuju ? | | | | | | | | Jika tidak ,kem | | | | | | | | bali kelangkah 100 | | | | | | | | Jika ya, dilanjutkan | | | | ke langkah 180 | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 120 | MRP Planner, | | | | Mengupload PR | | | | tambahan dan | | | | dilanjukan ke langkah | | | | 80 | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 130 | Staf Purchasing Pusat | | | | mengirim RFQ ke | | | | vendor. | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 140 | Vendor mengirim | | | | Quotation | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 150 | Staf Purchasing Pusat | | | | melakukan Upload | | | | Quotation ke Info | | | | Record dan Price | | | | Condition. | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 160 | Staf Purchasing Pusat | | | | melakukan Update | | | | Source List | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 170 | Staf Purchasing Pusat | | | | melakukan proses | | | | Price Comparison | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 180 | Staf Purchasing Pusat | | | | **membuat PO | | | | bulanan.** | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 190 | **Ka. Purchasing | | | | Pusat/VP AK/VP | | | | HR/Direktur melakukan | | | | release PO sesuai | | | | dengan jenjang | | | | release strategy** | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 200 | **Staf Purchasing | Sesuai dengan | | | Pusat membuat | ketentuan 5.8 | | | rekapitulasi PO | | | | bulanan per Vendor.** | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 210 | **Ka. Purchasing | | | | Pusat menandatangani | | | | hardcopy PO** | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 220 | **Staf Purchasing | Sesuai dengan | | | Pusat mengirimkan | ketentuan 5.8 | | | Rekap PO ke Vendor** | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 230 | **Vendor menerima PO | | | | dan mengirimkan | | | | barang** | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 240 | **Ka Gudang, Ka | | | | Bengkel dan Ka PU | | | | menerima barang di | | | | ruang transit.** | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 250 | **Staf Purchasing | | | | Pool memonitor Open | | | | PO.** | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 260 | **Staf Purchasing | | | | pool zona :Apakah | | | | vendor akan dialihkan | | | | ?** | | | | | | | | **Jika ya, lanjutkan | | | | ke langkah 270** | | | | | | | | **Jika tidak, | | | | selesai.** | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 270 | **Staf Purchasing | Sesuai dengan | | | pool / zona dengan | ketentuan 5.9 | | | persetujuan Ka AK, | | | | mengajukan usulan | | | | pengalihan vendor | | | | kepada Purchasing | | | | Pusat.** | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | 280 | **Staf Purchasing | Sesuai dengan | | | pusat mencari vendor | ketentuan 5.9 | | | alternatif dan delete | | | | PO lama.** | | | | | | | | **Kembali ke langkah | | | | 180.** | | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ 7. CATATAN/*Record* 1. 2. Dokumen Usulan PR Tambahan. 3. Data Hasil Run forecast/MRP 4. Dokumen PR. 5. Dokumen RFQ. 6. Dokumen Quotation. 7. Data/Dokumen Info Record. 8. Data Price Condition. 9. Data Hasil Price Comparison. 10. Data Source List. 11. Dokumen PO. 12. List/Rekapitulasi PO. 8. Lampiran 1.