Área de Inspección Final (EPC-SMART) 2013 PDF

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MARTINREA Planta Silao 1&2 Área de Inspección Final (EPC- SMART) Página 1 de 10 Código: IT-CAL-009 Revisión: 9 Fecha de Efectividad: 07-May-2022 Fecha de Elaboración: 13-May-2013 Fecha Próxima Revisión: mayo 2023 Elaboró/ Reviso: Ing. Sistemas de Calidad Aprobó Gte. De Calidad: Israel Guerrero 1. OBJETIVO Definir el proceso para verificar el Producto Terminado, nuevos proyectos y prototipos antes del Embarque al Cliente. 2. ALCANCE Esta Instrucción aplica a piezas de: Nuevos lanzamientos, pruebas funcionales, pruebas de desempeño, con defectos recurrentes, Terminadas Originales / Servicio, Reclamos de Cliente. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Código Descripción del Documento CP-QSC-QM-001 Corporate Quality Manual CSR Customer Specific Requirements GM 1927 28 Early Production Containment PC-CAL-001 Procedimiento de Control de Documentos. PO-CAL-002 Procedimiento de Control de Registros. PC-CAL-004 Procedimiento de Producto No Conforme PC-CAL-005 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. PC-ING-014 Cambios de Ingeniería PC-ING-001 APQP IT-CAL-013 Control de Retrabajos y Reparaciones FO-CAL-006 Alerta de Calidad. FO-CAL-032 Reporte de área de Inspección FO-CAL-011 Etiqueta de OK INSPECCION. FO-CAL-052 Internal Concern FO-CAL-062 I-CHART BIQS Build in Quality System FO-CAL-020 Changes into CMS System. FO-CAL-043 Producto sospechoso. APQP Advanced Product Quality Planning 4. RESPONSABILIDAD 4.1. Es responsabilidad del Gerente de Calidad aprobar esta Instrucción. 4.2. Es responsabilidad del Ing. del Sistema de Calidad elaborar, revisar y actualizar esta Instrucción. 4.3. Es responsabilidad del Ingeniero de Calidad, dueño de las partes o representante del cliente elaborar, revisar y actualizar la documentación necesaria para el de AREA DE INSPECCION FINAL. 4.4. Es responsabilidad del Inspector del AREA DE INSPECCION FINAL verificar el Producto identificado con etiqueta de color Blanco del AREA DE INSPECCION FINAL con código de barras y que se encuentre en la lista “Partes en proceso de inspección en el AREA DE INSPECCION FINAL” de acuerdo a los Documentos emitidos por el Ing. de Calidad. 4.5. Es responsabilidad del Inspector de AREA DE INSPECCION FINAL: Sólo se considera como documento oficial el Procedimiento o Instrucción en medio electrónico. FO-CAL-002 Agregados o Cambios de Texto se Muestran en Color Azul. Este documento es válido sin firma. Rev. B Las copias impresas deben considerarse como no-controladas.  MARTINREA Planta Silao 1&2 Área de Inspección Final (EPC- SMART) Página 2 de 10 Código: IT-CAL-009 Revisión: 9 Fecha de Efectividad: 07-May-2022 Fecha de Elaboración: 13-May-2013 Fecha Próxima Revisión: mayo 2023 Elaboró/ Reviso: Ing. Sistemas de Calidad Aprobó Gte. De Calidad: Israel Guerrero a) Inspeccionar el lote del producto terminado b) colocar la etiqueta color verde circular OK INSPECCION FO-CAL-011 c) Retirar la Etiqueta del Contenedor DE INSPECCION FINAL d) Reportar la producción, cargando el serial antiguo y consumiéndolo en su totalidad para generar la Etiqueta FG mediante el escáner. e) No recibir lotes parciales en el Área. 4.6. El Ingeniero de Calidad es responsable de: a) Determinar los números de Parte que van a ser inspeccionados en AREA DE INSPECCION FINAL, darlos de alta en la Lista de Números de parte del AREA DE INSPECCION FINAL. b) Elaborar las Auditorias de Producto FO-CAL-137 c) Elaborar Alertas de calidad FO-CAL-006 d) Proporcionar I-Charts para el Monitoreo FO-CAL-062 e) Solicitar al Área de Ingeniería, la salida de los números de Parte del AREA DE INSPECCION FINAL mediante el formato CHANGES INTO CMS SYSTEM FO-ING-020. 4.7. MATERIALES es responsable de: a) Emitir vía correo electrónico los números de parte a ingresar a el área de Inspección en base a las ventanas de los clientes. b) Llevar el material a Inspeccionar (Solo contenedores con cantidades completas, los contenedores con cantidades parciales no serán recibidos en el Área) c) Retirar el material del área en cuanto es liberado e identificado. 4.8. Ingeniería tiene la responsabilidad de: a) Emitir las ayudas visuales para la elaboración de etiquetas en INSPECCION FINAL de los números de parte que ingresen al área. b) Emitir las Normas de Empaque Requeridas con relación a los números de parte en PROCESO DE INSPECCION. 4.9. IT Tiene la responsabilidad de garantizar: a) el correcto funcionamiento del hardware y software aplicables. b) Dar entrenamiento en tiempo y forma al personal en el Flujo y los sistemas (CMS) aplicables al área de Inspección. 4.10. El Ing. De Calidad proyectos tiene la responsabilidad de solicitar el ingreso de todos los No. De Parte del nuevo proyecto al Área de Inspección Final. 4.11. El Ing. De Calidad proyectos o asignado debe solicitar la inspección de las partes para pruebas de desempeño funcionales o dinámicas al Área de Inspección para ser validadas antes de su embarque, vía electrónica. 4.12. El Ing. De Calidad proyectos debe entregar toda la documentación solicitada en esta Instrucción. 4.13. El Coordinador de Calidad, es el responsable del Área y de la administración del personal. 4.14. El Ing. De Calidad proyectos, debe documentar en formato de solución de Problemas 1X1 y en el formato solicitado por el cliente, por cada Alerta de Calidad FO-CAL-006 emitida en el Área. 4.15. El Ing. De Calidad proyectos tiene la responsabilidad de imprimir todos los formatos Sólo se considera como documento oficial el Procedimiento o Instrucción en medio electrónico. FO-CAL-002 Agregados o Cambios de Texto se Muestran en Color Azul. Este documento es válido sin firma. Rev. B Las copias impresas deben considerarse como no-controladas.  MARTINREA Planta Silao 1&2 Área de Inspección Final (EPC- SMART) Página 3 de 10 Código: IT-CAL-009 Revisión: 9 Fecha de Efectividad: 07-May-2022 Fecha de Elaboración: 13-May-2013 Fecha Próxima Revisión: mayo 2023 Elaboró/ Reviso: Ing. Sistemas de Calidad Aprobó Gte. De Calidad: Israel Guerrero 5. PROCEDIMIENTO 5.1 Para nuevos proyectos. 5.1.1 Para los No. De parte que se envíen al cliente como pruebas (T1, T2, T3 …….Tn) los No de parte serán ingresados por en ing. De Calidad del proyecto en la lista de Números de parte para “AREA DE INSPECCION FINAL”. 5.1.2 Durante la fase de lanzamiento, la Inspección final (EPC-SMART) se implementará al inicio de las primeras construcciones de ensamblaje de la planta del cliente, que requieren el estado de PPAP. El EPC permanecerá en su lugar hasta 90 días calendario después del SORP para confirmar que se ha validado el plan de control de producción. 5.1.3 El Ing. De Calidad del proyecto elabora la documentación Estándar que incluye: - Auditoria de Producto para GM, FO-CAL-137 - Auditoria de Producto “AREA DE INSPECCION FINAL” para los clientes que no especifiquen su codificación. - I chart de defectos para “AREA DE INSPECCION FINAL”, FO-CAL-062. 5.1.4 Para cualquier prueba acordada con el cliente (Dimensional, Desempeño o Dinámica) antes de la serie y que se encuentre en los eventos de APQP se checaran 4 veces según la siguiente secuencia: 5.1.4.1 La primera inspección será realizada al 100% por el Program Manager de Ingeniería en base a la Auditoria de producto (FO-CAL-137) y una vez realizada colocara la etiqueta verde de OK Inspección (FO- CAL-011) con su nombre y firma, para las piezas defectuosas que haya detectado las identificara con la tarjeta color naranja de FO-CAL-043, la pieza o el lote rechazado y serán enviadas a cuarentena según el procedimiento de Producto no conforme PC-CAL-004, de la misma manera registrara los hallazgos o no en la I-chart FO-CAL-062. 5.1.4.2 La segunda inspección será realizada al 100% por el Ing. De Calidad del proyecto en base a la Auditoria de producto (FO-CAL-137) y una vez realizada colocara la etiqueta verde de OK Inspección (FO- CAL-011) con su nombre y firma, a un lado de la etiqueta del Program Manager, para las piezas defectuosas que haya detectado las identificara con la tarjeta color naranja de FO-CAL-043, la pieza o el lote rechazado y serán enviadas a cuarentena según el procedimiento de producto no conforme PC-CAL-004, de la misma manera registrara los hallazgos o no en la I-chart FO-CAL-062. 5.1.4.3 La tercera inspección será realizada al 100% por el Staff de la alta gerencia en base a la Auditoria de producto (FO-CAL-137) y una vez realizada colocara la etiqueta verde de OK Inspección (FO-CAL-011) con su nombre y firma, abajo de la etiqueta del Program Manager, para las piezas defectuosas que haya detectado las identificara con la tarjeta color naranja de FO-CAL-043, la pieza o el lote rechazado y serán enviadas a cuarentena según el procedimiento de Control de Producto no Conforme PC-CAL-004, de la misma manera registrara los hallazgos o no en la I-chart FO-CAL-062. 5.1.4.4 La cuarta inspección será realizada al 100% por la Gerencia General en base a la Auditoria de producto (FO-CAL-137) y una vez realizada colocará la etiqueta verde de OK Inspección (FO-CAL-011) con su nombre y firma abajo de la etiqueta del Ing. De Calidad del proyecto, para las piezas defectuosas que haya detectado las identificara con la tarjeta color naranja de FO-CAL-043, la pieza o el lote rechazado y serán enviadas a cuarentena según el procedimiento de Producto No conforme PC-CAL-004, de la misma manera registrara los hallazgos o no en la I-chart FO-CAL-062. Nota. - Todas las partes deberán llevar marca de Garantía de Barrenos, componentes, fasteners y la firma de liberación de cada uno de los miembros del Staff de las 4 Auditorias de producto del AREA DE INSPECCION FINAL. Sólo se considera como documento oficial el Procedimiento o Instrucción en medio electrónico. FO-CAL-002 Agregados o Cambios de Texto se Muestran en Color Azul. Este documento es válido sin firma. Rev. B Las copias impresas deben considerarse como no-controladas.  MARTINREA Planta Silao 1&2 Área de Inspección Final (EPC- SMART) Página 4 de 10 Código: IT-CAL-009 Revisión: 9 Fecha de Efectividad: 07-May-2022 Fecha de Elaboración: 13-May-2013 Fecha Próxima Revisión: mayo 2023 Elaboró/ Reviso: Ing. Sistemas de Calidad Aprobó Gte. De Calidad: Israel Guerrero 5.1.4.5 Ningún lote de prueba podrá ser embarcado o enviado al cliente sin haber sido verificado por las anteriores 4 auditorías de producto. 5.1.4.6 Una vez aprobadas las auditorias de producto las piezas de prueba pasaran a ser responsabilidad del área de Ingeniería (Nuevos Proyectos) para el manejo logístico con el cliente. 5.2 Para piezas en serie. 5.2.1 El Inspector de AREA DE INSPECCION FINAL revisa que el material ingresado al área este dentro de la Lista de partes a inspeccionar y que venga con la Etiqueta de PROCESO DE INSPECCION, en caso de no estar en dicha lista y/o identificada se da aviso al área responsable y se regresa al Almacén que corresponda. 5.2.2 El Inspector del Área debe asegurarse que tiene los documentos para realizar la Inspección como se describe: a) Auditoria de producto FO-CAL-137 b) I-Chart FO-CAL-062 c) Etiqueta color Verde de OK Inspección FO-CAL-011 d) Norma de Empaque. FO-ING-002. 5.2.3 El Inspector de AREA DE INSPECCION deberá de Seguir el Flujo, así como el acomodo de la Mesa de Inspección para Garantizar que no existen lotes parciales, no se mezcle Material o que quede Material sin identificar. Cambiar entrada a Inspección (EPC-SMART) 5.2.4 El material debe ser sacado de su contenedor y se debe de colocar en la mesa de inspección pieza por pieza o en grupos de piezas cuando sea permitido, se deberá de Inspeccionar según las auditorias de producto. 5.2.5 Se deberá garantizar la inspección pieza por pieza con una compra positiva directa en la pieza si el cliente lo permite. 5.2.6 El material OK se regresa al contenedor y se coloca una etiqueta redonda color verde FO-CAL- 011 con la leyenda de AREA DE INSPECCION con el nombre de quien inspecciono, Firma y fecha, en el Contenedor y el número de Serie de cada etiqueta del Área de Inspección se Registra en su Reporte de inspección del Turno. 5.2.7 Al material que es Aceptado de acuerdo con la Instrucción de Inspección FO-CAL-027 se debe de retirar la etiqueta blanca de AREA DE INSPECCION FINAL del Contenedor, que se le Coloco en el proceso anterior y reportar el material para enviarlo a la siguiente locación, cargando el serial antiguo y consumiéndolo en su totalidad para generar la etiqueta FG mediante el Scanner, al finalizar la inspección. Sólo se considera como documento oficial el Procedimiento o Instrucción en medio electrónico. FO-CAL-002 Agregados o Cambios de Texto se Muestran en Color Azul. Este documento es válido sin firma. Rev. B Las copias impresas deben considerarse como no-controladas.  MARTINREA Planta Silao 1&2 Área de Inspección Final (EPC- SMART) Página 5 de 10 Código: IT-CAL-009 Revisión: 9 Fecha de Efectividad: 07-May-2022 Fecha de Elaboración: 13-May-2013 Fecha Próxima Revisión: mayo 2023 Elaboró/ Reviso: Ing. Sistemas de Calidad Aprobó Gte. De Calidad: Israel Guerrero 5.2.8 En caso de tener contenedores con producto OK y NO OK se realiza un Split y/o Combine de seriales AREA DE INSPECCION FINAL y FG (Parcial) 5.2.9 Si se Detectó Material No OK en el AREA DE INSPECCION FINAL, se deberá de rechazar las piezas NO OK, se deberá enviar a Cuarentena, con su debida etiqueta de producto Sospechoso FO-CAL- 043. 5.2.10 El Inspector es responsable por llenar de forma correcta su Grafica I-Chart FO-CAL-062, su reporte de turno, así como acomodar el material de acuerdo con su norma de empaque FO-ING-002. 5.2.11 El Montacargas debe retirar los contenedores de material ya liberado una vez que el inspector le dé la indicación. 5.2.12 Se podrá realizar la inspección del material simulando el AREA DE INSPECCION FINAL desde algún punto en específico como lo es prensa o celda y con personal independiente de producción, Siempre y cuando se tenga la documentación adecuada como: a) Auditoria de producto FO-CAL-137 b) I-Chart FO-CAL-064 c) Etiqueta color Verde de OK Inspección FO-CAL-011 d) Norma de Empaque FO-ING-002 5.2.13 No se permiten retrabajos de material por parte de los inspectores de en ninguna zona asignada como PROCESO DE INSPECCION, todo material que requiera de un retrabajo se deberá de retirar del área o zona de AREA DE INSPECCION FINAL y se deberá de realizar de con la Instrucción de Retrabajo FO-ING- 013. 5.2.14 El ingeniero de calidad es el responsable de actualizar y postear las Gráficas I-Chart FO-CAL- 064 en formato electrónico, así como del seguimiento a los defectos detectados en AREA DE INSPECCION FINAL. 6. SISTEMA Y DOCUMENTACION 6.1. El producto aceptado es identificado con FO-CAL-011 “Etiqueta de Inspección PROCESO DE INSPECCION” en contenedor de acuerdo con FO-ING-002 “Norma de Empaque”, 6.2. En caso de que el material rechazado sea sospechoso o se tenga que sortear, se coloca tarjeta y/o etiqueta naranjada y se deberán realizan los movimientos necesarios de almacén en CMS. 6.3. Los defectos detectados por el Área de Inspección son documentados en FO-CAL-006 Alerta de Calidad. 6.4. Todos los Procedimientos, Instrucciones, Formatos y Registros referidos y/o utilizados en este Documento deben cumplir con los lineamientos definidos los Procedimientos “Control de Documentos” PC-CAL-001 y “Control de Registros” PC-CAL-002. 6.5. Cuando un Numero de parte Cumpla su Ciclo de Inspección en Base a los Días que Definió el ingeniero de Calidad y/o el Cliente, el Ingeniero de Calidad deberá de Iniciar el Proceso de Retirar el número de Parte en Cuestión del almacén Área de Inspección con el Formato CHANGES INTO CMS SYSTEM FO-ING-020, de acuerdo con la Instrucción de Trabajo cambios en CMS IT-ING-010. 7. Diagrama de Flujo reporteo de producción AREA DE INSPECCION FINAL Sólo se considera como documento oficial el Procedimiento o Instrucción en medio electrónico. FO-CAL-002 Agregados o Cambios de Texto se Muestran en Color Azul. Este documento es válido sin firma. Rev. B Las copias impresas deben considerarse como no-controladas.  MARTINREA Planta Silao 1&2 Área de Inspección Final (EPC- SMART) Página 6 de 10 Código: IT-CAL-009 Revisión: 9 Fecha de Efectividad: 07-May-2022 Fecha de Elaboración: 13-May-2013 Fecha Próxima Revisión: mayo 2023 Elaboró/ Reviso: Ing. Sistemas de Calidad Aprobó Gte. De Calidad: Israel Guerrero 8. Manual para reportar producción en el Área de Inspección. El primer paso es entrar al sistema de CMS, esto se hace escaneado el código identificado como Scanner Área de Inspección. Escanear la etiqueta de departamento y recurso en este orden ya que esto determina en que línea se está escaneando. Sólo se considera como documento oficial el Procedimiento o Instrucción en medio electrónico. FO-CAL-002 Agregados o Cambios de Texto se Muestran en Color Azul. Este documento es válido sin firma. Rev. B Las copias impresas deben considerarse como no-controladas.  MARTINREA Planta Silao 1&2 Área de Inspección Final (EPC- SMART) Página 7 de 10 Código: IT-CAL-009 Revisión: 9 Fecha de Efectividad: 07-May-2022 Fecha de Elaboración: 13-May-2013 Fecha Próxima Revisión: mayo 2023 Elaboró/ Reviso: Ing. Sistemas de Calidad Aprobó Gte. De Calidad: Israel Guerrero Todos los días se debe revisar que la fecha y turno sean los correctos de no ser así debemos escanear el evento 10001 identificado con el nombre FIN DE TURNO. Una vez que estamos seguros de que reportamos la fecha y hora correctas debemos cargar el serial del material que está en la etiqueta que se va a consumir ya sea de celdas o prensas. Se va a usar el código 30007 que está identificado como CARGA DE MATERIAL Sólo se considera como documento oficial el Procedimiento o Instrucción en medio electrónico. FO-CAL-002 Agregados o Cambios de Texto se Muestran en Color Azul. Este documento es válido sin firma. Rev. B Las copias impresas deben considerarse como no-controladas.  MARTINREA Planta Silao 1&2 Área de Inspección Final (EPC- SMART) Página 8 de 10 Código: IT-CAL-009 Revisión: 9 Fecha de Efectividad: 07-May-2022 Fecha de Elaboración: 13-May-2013 Fecha Próxima Revisión: mayo 2023 Elaboró/ Reviso: Ing. Sistemas de Calidad Aprobó Gte. De Calidad: Israel Guerrero 2623449 Sólo se considera como documento oficial el Procedimiento o Instrucción en medio electrónico. FO-CAL-002 Agregados o Cambios de Texto se Muestran en Color Azul. Este documento es válido sin firma. Rev. B Las copias impresas deben considerarse como no-controladas.  MARTINREA Planta Silao 1&2 Área de Inspección Final (EPC- SMART) Página 9 de 10 Código: IT-CAL-009 Revisión: 9 Fecha de Efectividad: 07-May-2022 Fecha de Elaboración: 13-May-2013 Fecha Próxima Revisión: mayo 2023 Elaboró/ Reviso: Ing. Sistemas de Calidad Aprobó Gte. De Calidad: Israel Guerrero Una vez cargado el serial del número de parte que se va a consumir escaneamos el evento 40000PAR ubicada en el gafete del empleado para empezar a reportar la producción Ahora empezamos a escanear el serial del número de parte ya inspeccionado que se encuentra en la etiqueta que viene celdas o prensas NS1006-400 Se introduce la cantidad de piezas que se inspeccionaron en el área de AREA DE INSPECCION FINAL y se le da Sólo se considera como documento oficial el Procedimiento o Instrucción en medio electrónico. FO-CAL-002 Agregados o Cambios de Texto se Muestran en Color Azul. Este documento es válido sin firma. Rev. B Las copias impresas deben considerarse como no-controladas.  MARTINREA Planta Silao 1&2 Área de Inspección Final (EPC- SMART) Página 10 de 10 Código: IT-CAL-009 Revisión: 9 Fecha de Efectividad: 07-May-2022 Fecha de Elaboración: 13-May-2013 Fecha Próxima Revisión: mayo 2023 Elaboró/ Reviso: Ing. Sistemas de Calidad Aprobó Gte. De Calidad: Israel Guerrero Una vez terminado el Estándar Pack se imprimirá automáticamente la etiqueta con la cantidad escaneada en la impresora QL420. Descripción del Cambio Fecha de Rev. (Incluir Sección – Párrafo afectado) Efectividad 0 Emisión de Instrucción. 17-Feb-12 Cambios adecuados a los sistemas de reporteo de producción en AREA 1 14-May-13 DE INSPECCION FINAL Responsabilidades Especificas por todas las Áreas involucradas en este 2 05-julio-14 Procedimiento Disposición detallada del Material detectado en el Área de PROCESO DE 3 05-julio-14 INSPECCION 4 Cambio de Formato de Etiquetas y Cambio de nombre del Área 29-03-16 Revisión General y Definición de documentos Necesarios para la 5 02-10-17 Inspección de Partes en el Área de Inspección. Se incorpora el manejo de contenedores parciales para el Área de 6 15-06-18 Inspección. Se incorpora el concepto de APQP y se mencionan las pruebas de 7 23-10-18 desempeño y dinámicas. 8 Modificación por cambio de CSR de GM se agrega EPC y SMART. 11/11/2020 9 Revisión General. 7/05/2022 Fin de Instrucción **** Sólo se considera como documento oficial el Procedimiento o Instrucción en medio electrónico. FO-CAL-002 Agregados o Cambios de Texto se Muestran en Color Azul. Este documento es válido sin firma. Rev. B Las copias impresas deben considerarse como no-controladas.