Kamus Bukti Dukung LKE ZI WBK_WBBM 2023 PDF

KAMUS BUKTI DUKUNG LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) ZONA INTEGRITAS TAHUN 2023 NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG A. PENGUNGKIT I. PEMENUHAN 1. MANAJEME...

KAMUS BUKTI DUKUNG LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) ZONA INTEGRITAS TAHUN 2023 NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG A. PENGUNGKIT I. PEMENUHAN 1. MANAJEMEN PERUBAHAN i. Penyusunan Tim Kerja a. Unit kerja telah membentuk tim untuk 1) Membuat undangan pembentukan tim kerja; a) Undangan pembentukan tim kerja; melakukan pembangunan Zona Integritas 2) Melaksanakan rapat pembentukan tim kerja; b) Dokumen laporan pelaksanaan pembentukan tim (ZI), 3) Penentuan anggota tim kerja harus memiliki kerja; kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak c) SK tim kerja pembangunan ZI. bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan disiplin; dan 4) Pengesahan tim kerja oleh pimpinan. b. Penentuan anggota tim dipilih melalui 1) Pimpinan unit kerja melakukan seleksi untuk a) Laporan pelaksanaan seleksi; prosedur/mekanisme yang jelas membentuk tim kerja; b) Notula rapat; 2) Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan: c) SK tim kerja. kompetensi; memahami tusi; berdedikasi; dan tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan disiplin; 3) Rapat penentuan tim kerja; 4) Penetapan tim kerja. ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas a. Terdapat dokumen rencana kerja 1) Tiap-tiap penanggung jawab yang ditunjuk telah a) Undangan, absensi serta foto; pembangunan Zona Integritas menuju membuat rencana aksi ZI menuju WBK/WBBM b) Dokumen rencana aksi; WBK/WBBM (kapan dimulai, berapa lama, target yang akan c) Dokumen laporan kegiatan penyusunan rencana dicapai) aksi ZI. b. Dalam dokumen pembangunan terdapat 1) Tentukan target prioritas yang terukur ditiap a) Dokumen rencana aksi yang berisi target target- target prioritas yang relevan komponen perubahan; prioritas; dengan tujuan pembangunan 2) Penentuan target-target prioritas harus b) Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan WBK/WBBM melibatkan seluruh tim kerja; penyusunan target prioritas ZI; 3) Melaksanakan analisa dan evaluasi pada c) Keputusan pimpinan unit kerja tentang masing-masing rencana kerja dan rencana aksi rencana kerja; NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG yang terlaksana maupun tidak; dan d) pembangunan Zona Integritas dan rencana aksi. 4) Membuat SK pimpinan unit kerja tentang rencana Pembangunan Zona Integritas. c. Terdapat mekanisme atau media untuk 1) Sosialisasi kepada pegawai melalui: a) Capture website/laman, media sosial, kliping, mensosialisasikan pembangunan a) Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara buku saku, infografis, foto serta rekaman WBK/WBBM periodik sosialisasi media elektronik; b) FGD kepada seluruh lapisan pegawai (front b) Dokumen laporan sosialisasi; liners, security, cleaning service, staff, c) Dokumen laporan pemahaman seluruh middle management, dan top management) karyawan tentang Pembangunan ZI menuju tentang pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM; menuju WBK/WBBM; d) Dokumen liputan media baik cetak maupun c) Pendampingan/pembinaan oleh pusat media elektronik tentang pembangunan ZI terkait program, kegiatan dan inovasi menuju WBK/WBBM. pembangunan ZI menuju WBK/WBBM; d) Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja; e) Pemanfaatan aplikasi reminder melalui surel, sms, dan medsos secara periodik. 2) Sosialisasi kepada masyarakat melalui: a) Website/laman; b) Media sosial; c) Media elektronik/cetak; d) Pemasangan spanduk dan banner; dan e) Coffe morning secara berkala dengan mengundang pers menjelaskan perkembangan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah 1) Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh a) Dokumen laporan pelaksanaan rencana aksi oleh dilaksanakan sesuai dengan rencana anggota Tim. Tim Kerja WBK/WBBM 2) Membuat laporan hasil pelaksanaan dari masing- b) Dokumentasi (foto kegiatan) masing rencana aksi yang telah dilaksanakan. 3) Membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan. b. Terdapat monitoring dan evaluasi 1) Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi a) Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat yang NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG terhadap pembangunan Zona Integritas secara bulanan yang diikuti oleh pimpinan. terlihat keterlibatan pimpinan 2) Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi b) Dokumen laporan berkala hasil monitoring dan bulanan. evaluasi secara bulanan c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah 1) Menyusun laporan tindak lanjut atas hasil a) Dokumen laporan tindak lanjut hasil monitoring ditindaklanjuti monitoring dan evaluasi. dan evaluasi serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti iv. Perubahan pola pikir dan budaya kerja a. Pimpinan berperan sebagai role model 1) Keteladanan dalam pelaksanaan nilai berakhlak a) Dokumentasi kegiatan kerjasama, kegiatan dalam pelaksanaan Pembangunan yang ditunjukkan oleh pimpinan unit kerja dalam sinergitas, pelayanan dan pengabdian kepada WBK/WBBM berhubungan dengan masyarakat dan pemangku masyarakat, press release yang dilakukan oleh kepentingan lainnya. pimpinan unit kerja/ pejabat struktural yang 2) Keteladanan pimpinan unit kerja dalam disiplin. memuat penerapan nilai berakhlak 3) Keteladanan pimpinan unit kerja dalam merubah b) Absensi Pimpinan unit Kerja dan pejabat pola pikir bawahan. struktural c) Foto/dokumentasi pimpinan unit kerja/pejabat struktural sebagai pembina upacara. b. Sudah ditetapkan agen perubahan 1) Membuat undangan penetapan agen perubahan a) Undangan rapat 2) Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan b) Dokumen laporan pelaksanaan penetapan agen 3) Penentuan agen perubahan harus menjadi contoh perubahan bagi pegawai lainnya, memiliki kompetensi, c) Dokumen laporan evaluasi aksi agen perubahan memahami tusi, berdedikasi, tidak pernah d) Dokumen kontribusi agen perubahan terhadap melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode peningkatan kualitas layanan/penguatan etik dan perilaku integritas 4) Agen perubahan dibentuk berdasarkan masing- masing lapisan pegawai. Sebagai contoh agen perubahan untuk security, untuk cleaning service, untuk staff, untuk middle management, dan untuk top management 5) Pengesahan agen perubahan 6) Evaluasi agen perubahan dilakukan satu tahun sekali 7) Mengidentifikasi kontribusi agen perubahan dalam peningkatan kualitas layanan/penguatan integritas NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG c. Telah dibangun budaya kerja dan pola 1) Menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang a) Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pikir di lingkungan organisasi dalam kode etik dan perilaku penerapan budaya kerja berikut dokumentasinya 2) Berikan reward and punishment b) Rekap absensi pegawai 3) Membuat laporan kegiatan pembangunan budaya c) Dokumentasi program reward and punishment kerja dan pola pikir d) Dokumen hasil evaluasi dampak pembangunan 4) Mengevaluasi dampak pembangunan budaya budaya kerja dan pola pikir terhadap kerja dan pola pikir terhadap berkurangnya berkurangnya resistensi atas perubahan resistensi atas perubahan d. Anggota organisasi terlibat dalam 1) Penandatanganan pakta integritas kepada seluruh a) Dokumen pakta integritas pembangunan Zona Integritas menuju pegawai secara berjenjang. b) Dokumen laporan hasil kegiatan pembangunan WBK/WBBM 2) Penerapan tata nilai dan kode etik ZI yang melibatkan keterwakilan masing-masing 3) Apel pagi dan apel sore bagian 4) Menempatkan program RBI pada background c) Dokumentasi kegiatan ZI. desktop computer dan laptop masing-masing pegawai. 5) Jum’at olahraga 6) Kegiatan rohani 7) Coffee morning 8) Membuat laporan Hasil Kegiatan 2. PENATAAN TATA LAKSANA i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama a. SOP mengacu pada peta proses bisnis 1) Unit Pusat Membuat POS mengacu pada proses a) Dokumen peta bisnis Kemendikbud. instansi bisnis Kemendikbud. b) Dokumen peta bisnis Satker. 2) Satker mengintegrasikan peta proses bisnis c) Dokumen proses bisnis Pusat/Unit Eselon I. dengan peta proses bisnis unit pusat. d) Dokumen POS (Satker) makro dan mikro yang 3) Satker membuat POS Unit yang merupakan ditandatangani Kepala Satker turunan dari POS yang diterbitkan oleh Pusat. e) Dokumen POS strategis yang ditandatangani 4) Satker membuat POS Inovasi. Kepala Satker. 5) Satker menyusun POS strategis untuk kepentingan stakeholders dan POS generik untuk kepentingan internal pemangku jabatan di Satker. b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah 1) Memastikan pelaksanaan Tugas Pegawai sesuai a) Capture pemasangan/informasi tentang alur atau NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG diterapkan POS dengan pemasangan/informasi tentang alur prosedur pelayanan atau prosedur layanan b) Foto kegiatan layanan c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah 1) Melaksanakan Evaluasi POS a) Dokumen hasil evaluasi serta tindak lanjutnya dievaluasi 2) Membuat laporan hasil evaluasi POS ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah 1) Sistem pemantauan dan pengukuran capaian a) Dokumen yang berisi capture kinerja satker menggunakan teknologi informasi kinerja dan anggaran unit kerja melalui aplikasi melalui aplikasi e-performance dan aplikasi e-performance kepegawaian 2) Sistem pengukuran kinerja Individu melalui jurnal harian pada aplikasi kepegawaian. b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah 1) Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan a) Dokumen yang berisi capture manajemen SDM menggunakan teknologi informasi aplikasi kepegawaian melalui aplikasi kepegawaian c. Pemberian pelayanan kepada publik 1) Penggunaan Teknologi Informasi dalam a) Dokumen yang berisi capture website/laman, sudah menggunakan teknologi informasi pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan aplikasi layanan serta media sosial untuk memudahkan masyarakat dalam menerima layanan 2) Memiliki website/laman yang memudahkan masyarakat baik untuk menikmati layanan maupun untuk menyampaikan keluhan, saran, dan masukan 3) Memiliki aplikasi layanan 4) Memiliki media sosial yang interaktif baik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun untuk menerima keluhan, saran, dan masukan dari masyarakat d. Telah dilakukan monitoring dan dan 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap a) Undangan, notulensi, daftar hadir dan foto rapat evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi pemanfaatan teknologi informasi secara berkala monev informasi dalam pengukuran kinerja unit, 2) Menyusun laporan monitoring dan evaluasi. b) Dokumen monitoring dan evaluasi berkala operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik iii. Keterbukaan Informasi Publik a. Kebijakan tentang keterbukaan 1) menyiapkan informasi dengan berbagai a) Capture informasi program dan kegiatan melalui NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG informasi publik telah diterapkan infrastruktur dan konten yang memadai, disertai website/laman dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta b) Capture spanduk/baner, website/laman dan media prosedur yang memadai (memiliki website yang sosial; mudah diakses) ; penerapan keterbukaan c) Dokumen penetapan PPID Satker informasi publik (persyaratan, alur, waktu dan d) Dokumen laporan pelaksanaan tugas PPID dalam biaya) melalui spanduk/baner, website dan media melakukan penyebaran seluruh informasi publik sosial; yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap 2) penetapan PPID Satker 3) penyebaran seluruh informasi publik yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap oleh PPID Satker b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi 1) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi tentang a) Undangan rapat, notulensi, daftar hadir pelaksanaan kebijakan keterbukaan keterbukaan informasi publik; b) Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi informasi publik 2) Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi c) Dokumen laporan pelaksanaan tindaklanjut hasil pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik. informasi publik 3) Melaksanakan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan informasi publik 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh 1) Melaksanakan rapat Kebutuhan pegawai a) Undangan, notula, daftar hadir dan foto rapat; unit kerja mengacu kepada peta jabatan berdasarkan peta jabatan dan hasil analisis beban b) Dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan dan hasil analisis beban kerja untuk kerja (ABK) pemetaan jabatan dan analisis beban kerja; dan masing-masing jabatan 2) Mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan c) Surat usulan kebutuhan pegawai. pemetaan jabatan dan analis is beban kerja b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen 1) Menempatkan pegawai hasil rekrutmen a) Dokumen persetujuan MenPAN/RB dan BKN murni mengacu kepada kebutuhan berdasarkan usulan kebutuhan pegawai yang (bersumber dari Biro SDM); pegawai yang telah disusun per jabatan disetujui MenPAN/RB b) Surat pengantar penempatan pegawai dari pusat ke unit kerja; dan c) Surat perintah melaksanakan tugas dari kepala unit kerja. c. Telah dilakukan monitoring dan dan 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi a) Dokumen monitoring dan evaluasi kinerja NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG evaluasi terhadap penempatan pegawai penempatan pegawai rekrutmen terhadap kinerja pegawai baru terhadap kinerja Unit. rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan Unit; dan jabatan dalam organisasi telah 2) Membuat laporan monitoring dan evaluasi memberikan perbaikan terhadap kinerja penempatan pegawai rekrutmen terhadap kinerja unit kerja Unit. ii. Pola Mutasi Internal a. Dalam melakukan pengembangan karier 1) Melaksanakan rapat dalam rangka mutasi/rotasi a) Dokumen pola pengembangan karir pegawai; pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan (Internal) mengacu pada b) Undangan, notula, daftar hadir, foto Rapat mutasi antar jabatan pengembangan karir pegawai internal; dan c) SK mutasi/rotasi internal b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar 1) Melaksanakan rapat dalam rangka mutasi/rotasi a) Dokumen standar kompetensi jabatan jabatan telah memperhatikan kompetensi antar jabatan (Internal) mengacu pada b) Undangan, notula, daftar hadir, foto Rapat mutasi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang kompetensi jabatan internal telah ditetapkan c) SK mutasi internal c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap a) Dokumen monitoring dan evaluasi terhadap terhadap kegiatan mutasi yang telah kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dilakukan dalam kaitannya dengan dengan perbaikan kinerja dengan perbaikan kinerja perbaikan kinerja 2) Membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi a. Unit Kerja melakukan Training Need 1) Melaksanakan rapat penyusunan analisa a) Undangan, notula, daftar hadir, foto Rapat; Analysis Untuk pengembangan kebutuhan diklat/bimtek/pengembangan pegawai b) Dokumen analisa kebutuhan kompetensi (Training Need Analysis) untuk pengembangan diklat/bimtek/pengembangan pegawai (Training kompetensi Need Analysis) b. Dalam menyusun rencana pengembangan 1) Menyusun rencana pengembangan kompetensi a) Undangan, notula, daftar hadir, foto Rapat; kompetensi pegawai, telah pegawai berdasarkan penilaian SKP (Sasaran b) Dokumen rencana pengembangan kompetensi mempertimbangkan hasil pengelolaan Kinerja Pegawai) pegawai berdasarkan penilaian SKP (Sasaran kinerja pegawai Kinerja Pegawai) c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai 1) Melakukan pemetaan persentase kesenjangan a) Capture fitur kompetensi pada aplikasi yang ada dengan standar kompetensi kompetensi pegawai yang ada dengan standar kepegawaian yang ditetapkan untuk masing-masing kompetensi yang ditetapkan untuk masing- NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG jabatan masing jabatan d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh 1) Menginformasikan permintaan untuk mengikuti a) Surat kepada pegawai perihal kesempatan kesempatan/hak untuk mengikuti diklat Diklat/ pengembangan kompetensi lainnya mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi maupun pengembangan kompetensi kepada pegawai lainnya lainnya e. Dalam pelaksanaan pengembangan 1) Mengusulkan pegawai dalam upaya a) Surat usulan pegawai yang akan mengikuti kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai Diklat/pengembangan kompetensi lainnya; pengembangan kompetensi kepada (dengan mengikutsertakan pada lembaga b) Dokumentasi kegiatan pengembangan pegawai; pegawai (seperti pengikutsertaan pada pelatihan, in-house training, atau melalui dan lembaga pelatihan, in-house training, coaching/mentoring, dll) c) Daftar pegawai yang telah mengikuti Diklat/ coaching, atau mentoring) pengembangan kompetensi lainnya. f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi 1) Monitoring dan evaluasi terhadap hasil a) Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap terhadap hasil pengembangan kompetensi pengembangan kompetensi dalam kaitannya hasil pengembangan kompetensi dalam dalam kaitannya dengan perbaikan dengan perbaikan kinerja secara berkala kaitannya dengan perbaikan kinerja secara kinerja berkala iv. Penetapan Kinerja Individu a. Terdapat penetapan kinerja individu yang 1) Menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) a) Dokumen SKP yang disetujui dan ditandatangani terkait dengan perjanjian kinerja pada awal tahun melalui aplikasi oleh atasan langsungnya; dan organisasi 2) Menetapkan Kinerja Unit (Perjanjian Kinerja- b) Dokumen Kinerja Unit yang disetujui dan PK) pada awal tahun melalui aplikasi ditandatangani oleh pimpinan 3) Cascading dari perjanjian kinerja pimpinan c) Dokumen cascading seluruh kinerja individu di Satker diturunkan ke kinerja Satker sampai lingkungan Satker dengan kinerja individu b. Ukuran kinerja individu telah memiliki 1) Menyiapkan dokumen SKP berjenjang (JFU, a) Dokumen SKP berjenjang (JFU, atasan kesesuaian dengan indikator kinerja atasan langsung/Kasubbag TU, Kepala unit kerja) langsung/Kasubbag TU, atasan langsung/Kepala individu level diatasnya 2) Cascading dari perjanjian kinerja pimpinan Unit Kerja) Satker diturunkan ke kinerja Satker sampai b) Dokumen cascading seluruh kinerja individu di dengan kinerja individu lingkungan Satker c. Pengukuran kinerja individu dilakukan 1) Pengukuran Kinerja Individu melalui aplikasi a) Dokumen pengukuran kinerja individu per bulan secara periodik secara bulanan d. Hasil penilaian kinerja individu telah 1) Mengadakan rapat pemberian reward a) Undangan, notula, daftar hadir, foto Rapat; dan dijadikan dasar untuk pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil b) Surat Keputusan pemberian reward (penghargaan penilaian kinerja individu pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG 2) Membuat surat keputusan pemberian reward kinerja individu. (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja individu v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 1) Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode a) Dokumen sosialisasi; telah dilaksanakan/diimplementasikan etik/kode perilaku b) Dokumen penerapan disiplin (foto dan absensi); 2) Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin c) Dokumen penegakan hukuman disiplin atas (ketepatan jam kerja) pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode 3) Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran perilaku; dan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku. d) Tren penurunan pegawai yang diberikan hukuman disiplin. vi. Sistem Informasi Kepegawaian a. Data informasi kepegawaian unit kerja 1) Membuat sistem informasi kepegawaian yang a) Membuat laporan hasil pemutahiran data telah dimutakhirkan secara berkala dapat diakses oleh seluruh pegawai. pegawai secara bulanan melalui aplikasi 2) Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada b) Update data secara mandiri oleh setiap pegawai unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala c) Pindah data jabatan oleh setiap pegawai 3) Membuat laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan melalui aplikasi; 4) Adanya integrasi SIM Pegawai dengan SKP dan Presensi. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS i. Keterlibatan Pimpinan a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan 1) Melaksanakan rapat penyusunan perencanaan a) Undangan, Notula, Daftar Hadir, dan Foto Rapat secara langsung pada saat penyusunan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh yang menunjukan keterlibatan pimpinan. perencanaan Kepala Unit Kerja. b) Dokumen penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran. b. Unit kerja telah melibatkan secara 1) Melaksanakan rapat penyusunan perjanjian a) Undangan, Notula, Daftar Hadir, dan Foto Rapat langsung pimpinan saat penyusunan kinerja yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja. yang menunjukan keterlibatan pimpinan. penetapan kinerja 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja b) Dokumen penyusunan perjanjian kinerja. c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja 1) Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian a) Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat; dan secara berkala kinerja secara berkala terhadap dipimpin oleh b) Dokumen pemantauan pencapaian kinerja secara kepala unit kerja. bulanan dipimpin oleh kepala unit kerja. NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG 2) Melaksanakan tindaklanjut hasil pemantauan c) Dokumen pelaksanaan tindaklanjut hasil pencapaian kinerja. pemantauan pencapaian kinerja. ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada 1) Menyusun dokumen perencanaan kerja jangka a) Dokumen perencanaan kerja jangka pendek pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renja) Tahunan; (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian b) Dokumen Rencana Strategis (Renstra); dan Kinerja) c) Dokumen Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) b. Perencanaan kinerja telah berorientasi 1) Membuat turunan Renja yang mendukung a) Dokumen turunan Renja yang mendukung hasil peningkatan pelayanan publik (penetapan standar peningkatan pelayanan publik (penetapan pelayanan, budaya pelayanan prima, survei standar pelayanan, budaya pelayanan prima, kepuasan masyarakat) survei kepuasan masyarakat) serta mendukung 2) Membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan penerapan SPIP, pengaduan masyarakat dan WBS) WBS) c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja 1) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang a) Dokumen IKU dan IKU tambahan yang Utama (IKU) ditetapkan organisasi mendukung peningkatan pelayanan publik 2) Membuat IKU tambahan yang sesuai dengan (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan karakteristik unit kerja yang mendukung prima, survei kepuasan masyarakat) serta peningkatan pelayanan publik (penetapan standar mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian pelayanan, budaya pelayanan prima, survei gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan kepuasan masyarakat) serta mendukung kegiatan masyarakat, dan WBS) anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan WBS) d. Indikator kinerja telah telah memenuhi 1) Membuat IKU yang memenuhi kriteria SMART a) Dokumen IKU yang memenuhi kriteria SMART kriteria SMART (Specific, Measurable, Achivable, Relevant, (Specific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity) Timely/Continuity). e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu 1) Menyusun LAKIP secara tepat waktu (bulan a) Dokumen LAKIP dan Surat Penyampaian januari pada tahun berikutnya) LAKIP yang membuktikan tepat waktu. f. Laporan kinerja telah memberikan 1) Menyusun Laporan kinerja (LAKIP) telah a) Dokumen Laporan kinerja (LAKIP) yang informasi tentang kinerja memberikan informasi tentang kinerja. memuat informasi kinerja satker. g. Terdapat sistem informasi/mekanisme 1) Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM a) Dokumen laporan Bimtek/Diklat/Sosialisasi informasi kinerja yang menangani akuntabilitas kinerja dengan penyusunan LAKIP yang diikuti SDM yang mengikutsertakan dalam menangani akuntabilitas kinerja. NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG Bimtek/Diklat/Sosialisasi penyusunan LAKIP. h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan 1) Mengikutsertakan seluruh SDM pengelola a) Dokumen atau Daftar SDM pengelola kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja dalam diklat peningkatan akuntabilitas kinerja yang telah mengikuti diklat akuntabilitas kinerja kompetensi. peningkatan kompetensi. 5. PENGUATAN PENGAWASAN i. Pengendalian Gratifikasi a. Telah dilakukan public campaign tentang 1) Melaksanakan public campaign di lokasi a) Capture atau foto banner/spanduk/media public pengendalian gratifikasi pelayanan melalui pemasangan Spanduk dan campaign lainnya. banner larangan gratifikasi secara berkala. b) Dokumen laporan berkala pelaksanaan public campaign larangan gratifikasi. b. Pengendalian gratifikasi telah 1) Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) a) SK TPG diimplementasikan 2) Penyusunan prosedur pengendalian gratifikasi b) Capture kamera pengawas (CCTV) dan 3) Pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada tampilannya area pelayanan c) Dokumen prosedur gratifikasi 4) Melaksanakan pengendalian gratifikasi sesuai d) Dokumen laporan pelaksanaan pengendalian dengan prosedur gratifikasi ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) a. Telah dibangun lingkungan pengendalian 1) Melakukan sosialisasi SPI serta kode etik a) Dokumen sosialisasi SPI; 2) Membentuk Tim SPI b) SK Tim SPI; dan 3) Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada c) Dokumen laporan pengawasan dan monitoring layanan pada layanan. 4) Membuat Inovasi terkait lingkungan d) Dokumen laporan pelaksanaan inovasi terkait pengendalian yang sesuai dengan karakteristik lingkungan pengendalian yang sesuai dengan unit kerja. karakteristik unit kerja. b. Telah dilakukan penilaian risiko atas 1) Melakukan pemetaan resiko a) Dokumen matrik peta resiko; dan pelaksanaan kebijakan 2) Melakukan analisis resiko (scoring/penilaian b) Dokumen analisis resiko. resiko) terhadap faktor kemungkinan dan faktor c) Dokumen laporan pengawasan dan monitoring dampak pada layanan. 3) Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada d) Dokumen laporan pelaksanaan inovasi terkait layanan lingkungan pengendalian yang sesuai dengan 4) Membuat Inovasi terkait lingkungan karakteristik unit kerja. pengendalian yang sesuai dengan karakteristik NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG unit kerja. c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian 1) Melakukan kegiatan pengendalian untuk a) Dokumen laporan pengendalian untuk untuk meminimalisir risiko yang telah meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi diidentifikasi 2) Membuat Inovasi kegiatan pengendalian untuk b) Dokumen laporan pelaksanaan inovasi terkait meminimalisir resiko yang sesuai dengan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir karakteristik unit kerja. resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. d. SPI telah diinformasikan dan 1) Sosialisasi SPI kepada seluruh pegawai. a) Dokumen foto dan naskah arahan pimpinan unit dikomunikasikan kepada seluruh pihak kerja dalam kegiatan sosialisasi SPI. terkait iii. Pengaduan Masyarakat a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah 1) Menyusun prosedur penanganan pengaduan a) POS Penanganan Pengaduan Masyarakat; diimplementasikan masyarakat b) SK petugas Pengaduan Masyarakat sebagai nara 2) Menunjuk petugas Pengaduan Masyarakat hubung; sebagai nara hubung c) capture petugas/ruang/loket/kotak khusus 3) Menyediakan petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan; pengaduan d) capture spanduk/banner informasi sarana 4) Menyediakan informasi sarana penyampaian penyampaian pengaduan; dan pengaduan e) capture sarana pengaduan melalui media online 5) Pengelolaan Pengaduan melalui Media WEB, (aplikasi pengaduan, Facebook, Twitter, aplikasi pengaduan, Facebook, Twitter, Instagram, WA) Instagram, dan WA. f) Dokumen laporan pelaksanaan inovasi terkait 6) Membuat Inovasi kegiatan terkait pengaduan pengaduan masyarakat yang sesuai dengan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik karakteristik unit kerja. unit kerja b. Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti 1) Merespon pengaduan masyarakat a) Capture respon pengaduan masyarakat di 2) Menautkan pengaduan masyarakat ke tautan website/laman. itjen. b) Tautan pengaduan masyarakat ke tautan itjen; 3) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan c) Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait. d) Dokumen laporan tindaklanjut pengaduan masyarakat. c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi 1) Melakukan monitoring dan evaluasi atas a) Laporan monitoring dan evaluasi laporan NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG atas penanganan pengaduan masyarakat penanganan pengaduan masyarakat secara pengaduan secara berkala. berkala b) Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat 2) Perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti. monitoring dan evaluasi pengaduan mayarakat c) Dokumen laporan pelaksanaan perbaikan layanan 3) Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai tindaklanjut hasil monitoring dan kepada Bagian terkait. evaluasi pengaduan masyarakat. d. Hasil evaluasi atas penanganan 1) Menindaklanjuti Laporan monitoring dan a) Dokumen laporan tindak lanjut (tindakan pengaduan masyarakat telah evaluasi laporan pengaduan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring ditindaklanjuti dan evaluasi laporan pengaduan iv. Whistle-Blowing System a. Whistle Blowing System telah diterapkan 1) Menetapkan kebjakan Whistle Blowing System a) Dokumen Kebijakan Whistle Blowing System. 2) Menerapkan aplikasi Whistle Blowing System b) Capture aplikasi Whistle Blowing System. 3) Membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle c) Dokumen laporan pelaksanaan inovasi terkait Blowing System yang sesuai dengan pelaksanaan Whistle Blowing System yang karakteristik unit kerja. sesuai dengan karakteristik unit kerja. b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan 1) Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan a) Dokumen Laporan hasil monitoring dan Whistle Blowing System WBS secara berkala. evaluasi penerapan WBS secara berkala. c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle 1) Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi atas a) Dokumen Laporan tindak lanjut hasil evaluasi Blowing System telah ditindaklanjuti penerapan Whistle Blowing System atas penerapan Whistle Blowing System v. Penanganan Benturan Kepentingan a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan 1) Melakukan identifikasi/pemetaan benturan a) Dokumen identifikasi/pemetaan benturan benturan kepentingan dalam tugas fungsi kepentingan dalam tugas fungsi utama. kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama. utama b. Penanganan Benturan Kepentingan telah 1) Melakukan internalisasi penanganan Benturan a) Dokumen internalisasi penanganan Benturan disosialisasikan/internalisasi Kepentingan kepada pegawai. Kepentingan kepada pegawai. c. Penanganan Benturan Kepentingan telah 1) Menerapkan penempatan seluruh pegawai tanpa a) Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan diimplementasikan ada konflik kepentingan dengan tugasnya disertai kepentingan. surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan. d. Telah dilakukan evaluasi atas 1) Melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan a) Dokumen laporan berkala evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan secara berkala Penanganan Benturan Kepentingan e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan 1) Melakukan tindak lanjut seluruh hasil evaluasi a) Dokumen laporan pelaksanaan tindaklanjut atas Kepentingan telah ditindaklanjuti atas penanganan Benturan Kepentingan. seluruh hasil evaluasi penanganan Benturan NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG Kepentingan. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK i. Standar Pelayanan a. Terdapat kebijakan standar pelayanan 1) Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan a) Dokumen Standar pelayanan pada unit kerja terhadap seluruh jenis pelayanan dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan 1) Membuat maklumat standar pelayanan; a) Foto maklumat standar pelayanan ditempat 2) Melakukan pemasangan standar pelayanan pelayanan maklumat standar pelayanan di tempat pelayanan b) Capture maklumat standar pelayanan di media dan media sosial/laman. sosial/laman. c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas 1) Melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar a) Dokumen reviu dan perbaikan atas standar standar pelayanan pelayanan dan POS. pelayanan dan POS 2) Melakukan forum konsultasi publik dengan b) Dokumen berita acara hasil pelaksanaan forum mengundang stakeholders untuk mereview konsultasi publik yang memuat hasil masukan pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan. dan evaluasi tentang kualitas pelayanan. 3) Identifikasi masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat untuk perbaikan standar pelayanan. 4) Menindaklanjuti masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat untuk perbaikan standar pelayanan. d. telah melakukan publikasi atas standar 1) Melakukan publikasi atas standar pelayanan a) Dokumen laporan pelaksanaan publikasi atas pelayanan dan maklumat pelayanan dan maklumat pelayanan melalui pertemuan atau standar pelayanan dan maklumat pelayanan berbagai media. melalui pertemuan atau berbagai media. ii. Budaya Pelayanan Prima a. Telah dilakukan berbagai upaya 1) Monitoring dan Evaluasi kemampuan dan a) Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi peningkatan kemampuan dan/atau kecakapan petugas/pelaksana layanan kemampuan dan kecakapan petugas/pelaksana kompetensi tentang penerapan budaya 2) Menyusun jadwal pelatihan/sosialisasi pelayanan layanan. pelayanan prima prima kepada seluruh petugas/layanan b) Dokumen jadwal pelatihan/sosialisasi pelayanan 3) Melakukan sosialisasi/pelatihan Pelayanan Prima prima kepada seluruh petugas/layanan kepada pegawai. c) Dokumen pelaksanaan sosialisasi/pelatihan Pelayanan Prima kepada pegawai. NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG b. Informasi tentang pelayanan mudah 1) Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh a) Capture sarana informasi layanan dan kegiatan diakses melalui berbagai media masyarakat dalam memperoleh informasi layanan dalam media sosial, website, dan lain-lain. dan kegiatan secara online seperti media sosial, b) Dokumen yang membuktikan informasi layanan website, dan lain-lain. telah terhubung dengan SIPPN. 2) Menghubungkan sarana informasi tentang layanan dengan SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional). c. Telah terdapat sistem pemberian 1) Melakukan penilaian kemampuan/kecakapan a) Dokumen hasil penilaian kemampuan/kecakapan penghargaan dan sanksi bagi petugas petugas/pelaksana layanan berdasarkan unsur petugas/pelaksana layanan berdasarkan unsur pemberi pelayanan disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan. rutin/berkelanjutan. 2) Menyusun dan menetapkan kebijakan pemberian b) Dokumen kebijakan pemberian penghargaan dan penghargaan dan sanksi kepada layanan. sanksi kepada layanan. 3) Pemberian penghargaan kepada c) Dokumen laporan kegiatan penghargaan dan petugas/pelaksana layanan berdasarkan hasil sanksi kepada petugas/pelaksana layanan penilaian. berdasarkan hasil penilaian. 4) Pemberian sanksi kepada petugas/pelaksana layanan berdasarkan hasil penilaian. d. Telah terdapat sistem pemberian 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan sistem a) Dokumen kebijakan sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan pemberian kompensasi bila layanan tidak kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bila layanan tidak sesuai standar sesuai standar bagi penerima layanan di bagi penerima layanan di seluruh jenis seluruh jenis layanan. layanan. 2) Melakukan pemberian kompensasi bila layanan b) Dokumen laporan pelaksanaan pemberian tidak sesuai standar bagi penerima layanan di kompensasi bila layanan tidak sesuai standar seluruh jenis layanan. bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan. e. Terdapat sarana layanan 1) Menyediakan layanan terpadu a) capture aplikasi layanan terpadu dan LTSP terpadu/terintegrasi 2) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) f. Terdapat inovasi pelayanan 1) Menciptakan inovasi pelayanan. a) Dokumen laporan pelaksanaan inovasi 2) Melaksanakan inovasi pelayanan pelayanan. 3) Melakukan sosialisasi inovasi pelayanan kepada b) Dokumen laporan sosialisasi inovasi pelayanan unit kerja lainnya agar terjadi replikasi. kepada unit kerja lainnya. c) Foto bukti inovasi pelayanan telah direplikasi NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG oleh unit kerja lainnya. iii. Pengelolaan Pengaduan a. Terdapat media pengaduan dan 1) Menyediakan media konsultasi dan pengaduan a) Foto atau capture media konsultasi dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi secara offline dan online. pengaduan. dengan SP4N-Lapor! 2) Menetapkan tim/petugas yang mengelola media b) Undangan, Notula, Foto bukti pembentukan konsultasi dan pengaduan secara offline dan tim/petugas yang mengelola media konsultasi online. dan pengaduan. 3) Mengintegrasikan media konsultasi dan c) SK tim/petugas yang mengelola media konsultasi pengaduan secara offline dan online dengan dan pengaduan. SP4N-LAPOR! d) Dokumen/Capture yang membuktikan media konsultasi dan pengaduan telah terintegrasikan dengan SP4N-LAPOR! b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan 1) Menetapkan tim/petugas yang mengelola media a) Undangan, Notula, Foto bukti pembentukan dan konsultasi pelayanan konsultasi dan pengaduan secara offline dan tim/petugas yang mengelola media konsultasi online. dan pengaduan. b) SK tim/petugas yang mengelola media konsultasi dan pengaduan. c) SK pengelola SP4N- LAPOR! di level unit kerja. c. Telah dilakukan evaluasi atas 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas atas a) Dokumen laporan hasil pemantauan dan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan penanganan keluhan/masukan dan konsultasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala. konsultasi. 2) Melakukan tindaklanjut pemantauan dan evaluasi b) Dokumen laporan tindaklanjut hasil pemantauan atas penanganan keluhan/masukan dan dan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan konsultasi dilakukan secara berkala. dan konsultasi. iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan a. Telah dilakukan survey kepuasan 1) Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) a) Dokumen laporan SKM setiap 3 bulan. masyarakat terhadap pelayanan setiap 3 bulan. b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat 1) Mempublikasikan hasil survei secara terbuka a) Capture dan foto/Dokumentasi hasil survei diakses secara terbuka kepada masyarakat melalui Website/laman, secara terbuka kepada masyarakat melalui Media sosial dan banner/spanduk. Website/laman, Media sosial dan banner/spanduk. c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei 1) Menindaklanjuti atas seluruh hasil survei a) Dokumen laporan hasil tindak lanjut atas seluruh NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG kepuasan masyarakat kepuasan masyarakat. hasil survei kepuasan masyarakat. 2) Melaksanakan perbaikan layanan sebagai tindak b) Dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai lanjut dari seluruh hasil survei kepuasan tindak lanjut dari survei kepuasan masyarakat. masyarakat. v. Pemanfaatan Teknologi Informasi a. Telah menerapkan teknologi informasi 1) Menyediakan fasilitas berbasis teknologi a) Capture atau dokumentasi seluruh proses dalam memberikan pelayanan informasi pada seluruh proses pemberian pemberian layanan berbasis teknologi informasi. layanan. b. Telah membangun database pelayanan 1) Melakukan pengintegrasian database layanan. a) Dokumen laporan/capture database pelayanan yang terintegrasi yang terintegrasi. c. Telah dilakukan perbaikan secara terus 1) Melakukan evaluasi proses pemberian layanan a) Dokumen laporan evaluasi proses pemberian menerus berbasis IT. layanan berbasis IT. 2) Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi proses b) Dokumen laporan hasil tindak lanjut hasil pemberian layanan berbasis IT. evaluasi pemberian layanan berbasis IT. II. REFORM 1 MANAJEMEN PERUBAHAN. i. Komitmen dalam Perubahan a. Agen perubahan telah membuat 1) Membuat SK Penetapan Agen Perubahan a) Dokumen SK Penetapan Agen Perubahan perubahan yang konkret di Instansi 2) Membuat rekapitulasi perubahan/inovasi agen b) Dokumen rekap inovasi/aksi agen perubahan (dalam 1 tahun) perubahan yang berisi: yang berisi: a) Nama Agen Perubahan i) Nama Agen Perubahan b) Nama Perubahan/Inovasi yang telah dibuat ii) Nama Perubahan/Inovasi yang telah dibuat c) Nama Perubahan yang telah terintegrasi dalam iii) Nama Perubahan yang telah terintegrasi sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan pelaksanaan tugas/ pelayanan dalam pelaksanaan tugas/ pelayanan 3) Membuat laporan pelaksanaan program/kegiatan c) Dokumen laporan pelaksanaan program/kegiatan agen perubahan agen perubahan 4) Membuat Laporan evaluasi agen perubahan d) Dokumen laporan hasil evaluasi program/kegiatan agen - Jumlah Agen Perubahan - Jumlah Perubahan yang dibuat b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan 1) Membuat SK Penetapan Agen Perubahan a) Dokumen SK Penetapan Agen Perubahan NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG telah terintegrasi dalam sistem 2) Membuat rekapitulasi perubahan/inovasi agen b) Dokumen rekap inovasi/aksi agen perubahan manajemen perubahan yang berisi: yang berisi: 1. Nama Agen Perubahan i) Nama Agen Perubahan 2. Nama Perubahan/Inovasi yang telah dibuat ii) Nama Perubahan/Inovasi yang telah dibuat 3. Nama Perubahan yang telah terintegrasi dalam iii) Nama Perubahan yang telah terintegrasi sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan pelaksanaan tugas/ pelayanan dalam pelaksanaan tugas/ pelayanan 3) Membuat laporan pelaksanaan program/kegiatan c) Dokumen laporan pelaksanaan program/kegiatan agen perubahan agen perubahan 4) Membuat Laporan evaluasi agen perubahan d) Dokumen laporan hasil evaluasi program/kegiatan agen - Jumlah Perubahan yang dibuat - Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen ii. Komitmen Pimpinan a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap 1) Mengintegrasikan rencana pembangunan ZI a) Dokumen perencanaan unit kerja yang pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kedalam dokumen perencanaan unit kerja. didalamnya terintegrasi rencana aksi adanya target capaian reformasi yang 2) Melaksanakan rencana pembangunan ZI sebagai pembangunan ZI. jelas di dokumen perencanaan prioritas unit kerja. b) Dokumen laporan pelaksanaan pembangunan ZI. 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan c) Dokumen Laporan hasil pemantauan dan rencana pembangunan ZI. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ZI yang didalamnya menunjukan minimal 80% target pembangunan ZI telah tercapai. iii. Membangun Budaya Kerja a. Instansi membangun budaya kerja positif 1) Menyusun standar operasional pelaksanaan/tugas a) Dokumen SOP pelaksanaan kegiatan/tugas yang dan menerapkan nilai-nilai organisasi yang didalamnya tercantum atau memuat memuat internalisasi budaya kerja dan nilai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari internalisasi budaya kerja dan nilai berakhlak. berakhlak. 2) Membuat kegiatan internalisasi budaya kerja dan b) Bahan internalisasi budaya kerja dan nilai nilai berakhlak kepada seluruh anggota berakhlak. organisasi. c) Undangan, Daftar Hadir, Notula kegiatan internalisasi budaya kerja dan nilai berakhlak. 2 PENATAAN TATALAKSANA. NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan a. Telah disusun peta proses bisnis dengan 1) Menyusun peta proses bisnis satker a) Dokumen berupa peta proses bisnis satker adanya penyederhanaan jabatan 2) Melakukan penyederhanaan seluruh jabatan b) Dokumen laporan penyederhanaan seluruh berdasarkan peta proses bisnis satker. jabatan berdasarkan peta proses bisnis satker. 3) Melakukan evaluasi peta proses bisnis satker c) Dokumen laporan hasil evaluasi peta proses yang mempengaruhi penyederhanaan seluruh bisnis satker yang mempengaruhi jabatan. penyederhanaan seluruh jabatan. ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi a) Dokumen laporan hasil pemantauan dan evaluasi mampu mendorong pelaksanaan implementasi SPBE terintegrasi dan berdampak implementasi SPBE terintegrasi. pelayanan publik yang lebih cepat dan dalam mendorong pelaksanaan pelayanan publik b) Dokumen laporan dampak penerapan SPBE efisien yang lebih cepat dan efisien. terintegrasi dalam mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi a) Dokumen laporan hasil pemantauan dan evaluasi mampu mendorong pelaksanaan implementasi SPBE terintegrasi dan berdampak implementasi SPBE terintegrasi. pelayanan internal organisasi yang lebih dalam mendorong pelaksanaan pelayanan b) Dokumen laporan dampak penerapan SPBE cepat dan efisien internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien. terintegrasi dalam mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien. iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat a. Transformasi digital pada bidang proses 1) Merencanakan, mendefinisikan, dan menetapkan a) Dokumen perencanaan transformasi digital yang bisnis utama telah mampu memberikan sasaran dan target manfaat/dampak dari sudah ditetapkan. nilai manfaat bagi unit kerja secara transformasi digital pada bidang proses bisnis b) Dokumen laporan identifikasi kebutuhan optimal utama. pengembangan sumber daya untuk melaksanakan 2) Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan transformasi digital. sumber daya untuk melaksanakan transformasi c) Dokumen laporan pelaksanaan transformasi digital pada bidang proses bisnis utama. digital. 3) Melaksanakan transformasi digital pada bidang d) Dokumen laporan evaluasi transformasi digital. proses bisnis utama. e) Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi 4) Melaksanakan evaluasi transformasi digital pada transformasi digital. bidang proses bisnis utama. NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG 5) Menindaklanjuti hasil evaluasi transformasi digital pada bidang proses bisnis utama. b. Transformasi digital pada bidang 1) Merencanakan, mendefinisikan, dan menetapkan a) Dokumen perencanaan transformasi digital yang administrasi pemerintahan telah mampu sasaran dan target manfaat/dampak dari sudah ditetapkan. memberikan nilai manfaat bagi unit kerja transformasi digital pada bidang administrasi b) Dokumen laporan identifikasi kebutuhan secara optimal pemerintahan pengembangan sumber daya untuk melaksanakan 2) Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan transformasi digital. sumber daya untuk melaksanakan transformasi c) Dokumen laporan pelaksanaan transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan digital. 3) Melaksanakan transformasi digital pada bidang d) Dokumen laporan evaluasi transformasi digital. administrasi pemerintahan e) Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi 4) Melaksanakan evaluasi transformasi digital pada transformasi digital. bidang administrasi pemerintahan 5) Menindaklanjuti hasil evaluasi transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan c. Transformasi digital pada bidang 1) Merencanakan, mendefinisikan, dan menetapkan a) Dokumen perencanaan transformasi digital yang pelayanan publik telah mampu sasaran dan target manfaat/dampak dari sudah ditetapkan. memberikan nilai manfaat bagi unit kerja transformasi digital pada bidang pelayanan b) Dokumen laporan identifikasi kebutuhan secara optimal publik pengembangan sumber daya untuk melaksanakan 2) Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan transformasi digital. sumber daya untuk melaksanakan transformasi c) Dokumen laporan pelaksanaan transformasi digital pada bidang pelayanan publik digital. 3) Melaksanakan transformasi digital pada bidang d) Dokumen laporan evaluasi transformasi digital. pelayanan publik e) Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi 4) Melaksanakan evaluasi transformasi digital pada transformasi digital. bidang pelayanan publik 5) Menindaklanjuti hasil evaluasi transformasi digital pada bidang pelayanan publik 3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM. APARATUR i. Kinerja Individu a. Ukuran kinerja individu telah 1) Menginventarisasi jenis layanan satker. a) Dokumen inventarisasi dan identifikasi jenis berorientasi hasil (outcome) sesuai pada 2) Mengidentifikasi pengguna layanan dari setiap layanan dan pengguna layanan satker. levelnya jenis layanan satker. b) Dokumen penjabaran sasaran kinerja satker ke NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG 3) Melakukan penjabaran sasaran kinerja satker ke sasaran kinerja individu. sasaran kinerja individu. c) Dokumen laporan hasil evaluasi dampak kinerja 4) Mengevaluasi dampak kinerja individu terhadap individu terhadap pengguna layanan satker. pengguna layanan satker. d) Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi 5) Menindaklanjuti hasil evaluasi dampak kinerja dampak kinerja individu terhadap pengguna individu terhadap pengguna layanan satker. layanan satker. ii. Assessment Pegawai a. Hasil assement telah dijadikan 1) Melakukan pelaksanaan assessment pegawai a) Dokumen bukti pelaksanaan assessment pegawai pertimbangan untuk mutasi dan 2) Menyusun peta minat dan kompetensi pegawai b) Dokumen peta minat dan kompetensi pegawai pengembangan karir pegawai berdasarkan hasil assesment. berdasarkan hasil assesment. 3) Menyusun rencana mutasi pegawai berdasarkan c) Dokumen rencana mutasi pegawai berdasarkan minat dan kompetensi. minat dan kompetensi. 4) Menyusun pola pengembangan karir pegawai d) Dokumen pola pengembangan karir pegawai berdasarkan hasil assesment. berdasarkan hasil assesment. 5) Melaksanakan mutasi dan pengembangan karir e) Dokumen laporan pelaksanaan mutasi dan pegawai berdasarkan hasil assesment. pengembangan karir pegawai berdasarkan hasil assesment. iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai a Penurunan pelanggaran disiplin pegawai 1) Membuat laporan pelanggaran disiplin pegawai a) Dokumen Laporan mengenai Pelanggaran dengan rincian (disertai nama pegawai dan jenis pelanggaran yaitu sedang/berat) a) Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya b) Jumlah Pelanggaran tahun berjalan c) Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanski/ hukuman - Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya - Jumlah pelanggaran tahun ini - Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman 4 PENGUATAN AKUNTABILITAS. i. Meningkatnya Capaian Kinerja Unit Kerja - Persentase Sasaran dengan capaian 100% 1) Membuat laporan capaian kinerja satker dengan a) Laporan capaian kinerja satker NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG atau lebih rincian: a) Jumlah sasaran kinerja b) Jumlah sasaran kinerja yang tercapai 100% - Jumlah Sasaran Kinerja - Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih ii. Pemberian Reward and Punishment - Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian 1) Menyusun kebijakan pemberian reward and a) SK Pemberian reward and punishment Kinerja telah dijadikan dasar sebagai punishment berdasarkan capaian kinerja. pemberian reward and punishment bagi 2) Melaksanakan pemberian reward and organisasi punishment iii. Kerangka Logis Kinerja - Apakah terdapat penjenjangan kinerja 1) Menyusun kerangka logis penjenjangan kinerja a) Dokumen sasaran kinerja organisasi ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu mengacu pada kinerja utama organisasi b) Dokumen kerangka logis penjenjangan kinerja pada kinerja utama organisasi dan 2) Menjabarkan kerangka logis penjenjangan mengacu pada kinerja utama organisasi. dijadikan dalam penentuan kinerja kinerja kepada kinerja seluruh pegawai. c) Dokumen penjabaran kerangka logis seluruh pegawai? penjenjangan kinerja kepada kinerja seluruh pegawai. d) Dokumen sasaran kinerja seluruh pegawai. 5 PENGUATAN PENGAWASAN. i. Mekanisme Pengendalian - Telah dilakukan mekanisme 1) Membentuk tim pengendalian aktivitas utama a) SK Tim pengendalian aktivitas utama organisasi. pengendalian aktivitas secara berjenjang organisasi. b) Dokumen peta resiko. 2) Menyusun sistem pengendalian aktivitas utama c) Dokumen laporan pelaksanaan pengendalian organisasi yang terdiri dari perencanaan, aktivitas utama organisasi. penilaian resiko pelaksanaan monitoring dan d) Dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan pelaporan (peta resiko). pengendalian aktivitas utama organisasi. 3) Melaksanakan pengendalian aktivitas utama e) Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi. organisasi. 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian aktivitas utama organisasi. 5) Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi. NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat - Persentase penanganan pengaduan 1) Membuat laporan penanganan pengaduan a) Laporan penanganan pengaduan masyarakat masyarakat masyarakat dengan rincian: a) Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk b) Jumlah pengaduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti c) Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang ditindaklanjuti - Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti - Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses - Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 1) Membuat rekapitulasi LHKPN dan rincian nama a) Laporan rekapitulasi LHKPN dan rincian nama Pejabat Negara (LHKPN) pejabat yang telah melaporkan dengan rincian; pejabat yang telah melaporkan. a) Jumlah wajib lapor LHKPN b) Dokumen berupa tanda terima seluruh pejabat. b) Jumlah wajib lapor LHKPN yang sudah melaporkan 2) Membuat dokumen tanda terima seluruh pejabat. - Persentase penyampaian LHKPN - Jumlah yang harus melaporkan - Kepala satuan kerja - Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN - Lainnya - Jumlah yang sudah melaporkan b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Non LHKPN (Tidak Wajib LHKPN) - Persentase penyampaian Non LHKPN - Jumlah yang harus melaporkan (tidak NO. KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN DATA DUKUNG wajib LHKPN) - Pejabat administrator (eselon III) - Pejabat Pengawas (eselon IV) - Jumlah Fungsional dan Pelaksana - Jumlah yang sudah melaporkan 6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN. PUBLIK i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong 1) Membuat upaya dan/atau inovasi untuk a) Dokumen rencana pelaksanaan upaya dan/atau perbaikan pelayanan publik pada: mendorong perbaikan seluruh pelayanan agar inovasi untuk perbaikan seluruh pelayanan agar 1. Kesesuaian Persyaratan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. menjadi lebih cepat dan lebih mudah. 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan 2) Melaksanakan upaya dan/atau inovasi untuk b) Dokumen laporan pelaksanaan upaya d