Manual de Procedimientos "Realización del Servicio" PDF

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS “REALIZACIÓN DEL SERVICIO” ## [Cód.: M6-RS - Rev.: 08 - Fecha: 06/Jun./2023] ### ÍNDICE - Objetivo - Alcance - Definiciones - Modo Operativo - Responsabilidades - Gerente Centro de Servicios - Supervisor / Jefe taller / Ingeniero de Operaciones - Asesor...

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS “REALIZACIÓN DEL SERVICIO” ## [Cód.: M6-RS - Rev.: 08 - Fecha: 06/Jun./2023] ### ÍNDICE - Objetivo - Alcance - Definiciones - Modo Operativo - Responsabilidades - Gerente Centro de Servicios - Supervisor / Jefe taller / Ingeniero de Operaciones - Asesor en Prevención de Riesgos - Mecánico - Mecánico de Máquina – Herramienta - Mecánico / Soldador - Ingeniero de Calidad - Ingeniero de Planificación - Ingeniero de Compras - Ingeniero de Propuestas - Descripción general del proceso - Mapa general de procesos lean - Mapa general de procesos SGI - Elementos de protección personal (EPP) - Recepción y descarga - Evaluación - Reparación y armado - Reunión “Kick Off” - Compra Materiales - Descarga de componentes - Protocolos e instructivos reparación - Limpieza para armado de componentes - Etiquetado - Recuperación de piezas o elementos del componente - Preparación para armado de componentes - Armado de componentes - Prueba Dinámica - Reunión Liberación de Componente - Generación del “Informe Técnico Final" - Pintar Componente - Carga y Despacho - Logística patio / Etiquetado - Actividades de apoyo - Mantención de equipos críticos - Calibración - Registros - Referencias y Marco Legal - Modificaciones - Indicadores ### 1._ OBJETIVO El presente manual tiene como objetivo establecer los procedimientos de ejecución del servicio (recepción de componentes, entrega de propuesta, reparación y despacho de componente, definiendo responsabilidades, metodologías y registros, que nos permitan trabajar de manera controlada, estandarizada, aplicando los procedimientos y especificaciones técnicas establecidas, velando siempre por la calidad, seguridad y cuidado con el medio ambiente. ### 2._ ALCANCE Los procedimientos descritos en el presente manual aplican a todos los funcionarios colaboradores de David Brown Santasalo. ### 3._ DEFINICIONES **SDFC**: Es un identificador electrónico, correlativo, de numeración automática, emitido a través de un software online implementado en David Brown Santasalo que significa "Sales Force" donde se registra y detalla el nombre del cliente, descripción de la oportunidad y actividad desarrollada por el Gerente de Cuenta. ## 4._ MODO OPERATIVO ### Responsabilidades: **Gerente Centro de Servicios:** Debe autorizar la aplicación del presente procedimiento, entregando los implementos y recursos necesarios para realizar el trabajo seguro para la entrega de servicios. * Maximizar los resultados medidos por los indicadores de Servicios tales como "Safety”, “Quote Turnaround", "On Time Delivery”, “Average Repair Turnaround", "Warranty Disbursement". * Liderar el área Servicios de la Compañía y optimizar los procesos y/o indicadores de seguridad, planificación, plazos de entrega, calidad y producción. * Optimizar las etapas de desarme, evaluación, cotización, compras nacionales e internacionales, armado y despacho de cada orden de venta. * Supervisar y autorizar los procesos de cotización de servicios y/o de productos emitidos por el área de Servicios con el fin de maximizar las utilidades de la Compañía. * Supervisar los procesos y estatus de las órdenes de venta (o servicio) con el fin de asegurar su "On Time Delivery" y maximizar los "pull forward" y facturación mensual. * Administrar los proveedores "Inter Company" y externos de tal manera de asegurar que los productos solicitados lleguen dentro de los plazos comprometidos. * Selección y adquisición de equipos, maquinaria, herramientas, repuestos e insumos necesarios para desarrollar de manera eficiente las actividades de fabricación y reparación de equipos para la minería. * Diseñar programas de prestación de los servicios, así como todas las modificaciones o medidas necesarias para lograr la mayor eficiencia en la utilización de los recursos y de tiempo en la prestación de los servicios, tanto internos como externos. * Coordinar, planificar y programar todos los servicios de fabricación y reparación de equipos para la minería que vayan a ser desarrollados tanto interna como externamente. * Diseñar programas y procedimientos, ejecutarlos y coordinar los distintos procesos para efectuar la ingeniería inversa de componentes y transmisiones a ser desarrollados por la Compañía. * Tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores o terceros en el taller de fabricación y reparación de equipos o en aquellos lugares en que se presten estos servicios, asícomo aquellas necesarias para evitar daño medioambiental. * Asegurar que los servicios prestados o los productos fabricados por la Compañía, tanto en sus talleres como fuera de estos cumplan con los estándares, procedimientos y requisitos que impartan los directivos de la compañía. * Preparar informes de su gestión e informar regularmente o tan pronto se le solicite. **Supervisor / Jefe taller / Ingeniero de operaciones:** Dar a conocer el presente procedimiento a todo su personal a cargo, preocupándose de que Centro de Servicios (la maestranza) tenga todos los implementos necesarios para la ejecución de los trabajos, teniendo la responsabilidad de verificar que las herramientas y equipos se encuentren en buen estado para su utilización correcta, coordinando con el personal de taller (terreno) los trabajos, asegurando la calidad de los servicios, la eficiencia del uso de los recursos y la seguridad de las personas, informando de cualquier anomalía que surja en el transcurso de los trabajos. * Dirigir, coordinar, controlar las tareas propias de su equipo de trabajo. * Entregar instrucciones claras y efectivas a sus colaboradores desde el momento que integran la compañía. * Supervisar, instruir técnicamente a colaboradores a su cargo. * Coordinar y hacer cumplir los programas diarios de trabajos asignados, descritos en planificación a través de Cartas Gantt. * Ejecutar, liberación en proceso de reparación, fabricación de componentes y piezas mecánicas a través de operaciones estructurales y aporte de soldaduras, mecanizados. * Resguardar calidad a través de coordinación con el departamento de control de calidad. * Elaborar, revisar y emitir informes de inspecciones técnicas, iniciales, intermedias (según corresponda) y finales antes de liberar componentes intervenidos por profesionales. * Dirigir labores técnicas de desarme, en operaciones de desarme, inspección, limpieza, evaluación de todos los componentes que ingresan a centro de operaciones o taller. * Revisar y elaborar procedimientos seguros de trabajos para cada actividad desarrollada en centro de servicios o talleres. * Resguardar y velar el buen estado de máquinas, herramientas y equipos asignados para el correcto desarrollo de tareas, asignadas a cada colaborador. * Detener y denunciar todas aquellas acciones y condiciones inseguras que se generen en el cumplimiento de las funciones de él y de los colaboradores a su cargo. * Cuidar y mantener en buen estado las herramientas de trabajo a su cargo. * Aportar con ideas y sugerencias para el mejoramiento continuo de funciones, de él y su equipo de trabajo. * Preparar informe de accidentes e incidentes, cuando corresponda. * Analizar criticidad de operaciones a realizar en ámbito de calidad, seguridad e impacto medioambiental. * Entregar pautas de trabajo a planificador para generar planes de trabajos a través de correctas rutas de trabajo, dando cumplimiento los acuerdos sostenidos en oferta técnico comercial, probado por escrito en orden de compra recepcionada conforme. * Revisar rutas de trabajos, aprobación o rechazos de Gantt antes de inicio de operación. * Desarrollar operaciones directamente en relación a lo descrito en Cartas Gantt, o programa diario de trabajo asignado a sus colaboradores. * Velar por el la seguridad e integridad de colaboradores a su cargo, haciendo cumplir todas las normas de seguridad establecidas tanto por la empresa o por el cliente. **Asesor en Prevención de Riesgos:** Es el responsable de asesorar al Supervisor en la realización de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos del trabajo, charlas y mantener registros de éstas, podrá determinar la detención de los trabajos, si estos no cumplen con la presente evaluación o considera que no existen las condiciones necesarias para la realización de éste, en materia de seguridad, debe fiscalizar la realización y registro de las actividades programadas. * Gestionar las actividades de Prevención de Riesgos, preparar Procedimientos de Trabajo Seguro e Informes y Estadísticas de Accidentabilidad, para uso interno de la empresa como también aquellos para emitir a los organismos competentes y clientes. * Contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos por la Gerencia General relacionados con la Prevención de Riesgos, Salud Ocupacional, Higiene y cuidado del Medio Ambiente. * Establecer cronogramas y Planes de Trabajo para lograr el más alto estándar de Seguridad, Salud en el Trabajo, Higiene y Aspectos Medio Ambientales de acuerdo con la Ley 19.300. * Generar y difundir charlas de Seguridad relacionadas con las actividades del Centro de Reparaciones de la empresa, con el objetivo de prevenir accidentes y daños a la propiedad. * Preparar información relacionada con su cargo de APR cuando la empresa se encuentre participando en Licitaciones de Servicio. * Responsable de mantener contacto permanente con Mutualidad, responsables de Medicina del Trabajo y ajustar la implementación de programas orientados al control de pérdidas. * Ejecutar los controles de prevención operacional definidos, para entregar servicios y productos de calidad para los Clientes internos y externos, cuidando la Seguridad, Salud en el Trabajo y el Medio Ambiente. * Supervisar y/o detener cada actividad cuando con y/u ocasión del trabajo que se está realizando, se vea afectada la integridad física de las personas que lo ejecutan. * Apoyar de modo permanente en la creación de Instructivos de Operación Segura de las Maquinarias y/o Equipos de que dispone la Gerencia de Servicios, para la ejecución eficiente, segura y confiable de los servicios de reparación de componentes. * Generar procedimientos internos para el buen funcionamiento del área, evaluar y controlar los costos operacionales de seguridad de las actividades de mantenimiento mecánico de todos aquellos equipos y maquinarias que ingresen al taller para su reparación, modificación y/o mantención mecánica de los mismos. * Apoyar a la Gerencia de Servicios en las actividades del taller, asegurando que se cumpla con las exigencias que establezca la normativa de seguridad y medio ambiente aplicable y todas aquellas instrucciones que al respecto entregue la Compañía, desarrollando informes y procedimientos de trabajo tendientes a lograr dichos objetivos. * Evaluar, implementar y sugerir la compra de Elementos de Protección Personal (EPP) más adecuados y confiables, herramientas e insumos para realizar las tareas de reparación, mantención o fabricación, cuidando de asegurar la continuidad en la provisión de éstos, la conveniencia en el aspecto económico, así como la calidad y condiciones técnicas apropiadas de los mismos. Liderar la administración y mantención del Sistema de Gestión Integrado (SGI) baso en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, así como otras variables como SAP, HSEC, Orden y Aseo. * Generar informes mensuales estadísticos sobre: Tasa de Accidentabilidad, Gravedad, Índice de Frecuencia e Inventarios de Consumos de EPP del Taller. * Implementación de Brigada de Emergencia, Investigación de Incidentes, Charlas de Inducción Hombre Nuevo (ODI-DAS), cumplimiento y aplicación Ley de Subcontratación N° 20.123 y asesoría en implementación del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. **Responsable de dirigir, coordinar y controlar las tareas de su equipo de trabajo.** * Cuidar y mantener en buen estado de conservación herramientas de trabajo a su cargo. * Denunciar y prevenir todas aquellas acciones y condiciones inseguras que se generen en el cumplimiento de sus funciones. * Aportar con ideas y sugerencias para el mejoramiento continuo de sus funciones y condiciones de trabajo seguras. **Mecánico:** Tienen la responsabilidad de revisar e informar a su jefe directo (Supervisor/ Asesor prevención (Prevencionista) las condiciones de sus elementos de protección personal (su equipo de seguridad), del equipo y herramienta a utilizar, de las condiciones sub estándar que hubiesen en el área, de cumplir rigurosamente el presente procedimiento de análisis seguro de trabajo AST (trabajo seguro), debiendo acatar las instrucciones de su jefe directo, en orden de cumplir la programación y las tareas asignadas para asegurar los estándares de calidad, seguridad, medio ambiente. Debe informar de inmediato cualquier incidente que se produzca en la realización de las tareas asignadas. * Recepción técnica de componentes que ingresen a taller. * Limpieza y desarme de componentes. * Ejecutar programa de trabajo de evaluación, reparación y armado de componentes. * Operar correctamente puente grúa y equipos de movimiento de cargas, equipos hidráulicos y neumáticos. * Emitir informes técnicos de los componentes recepcionados en taller, tanto de evaluación como de reparación. * Generar procedimientos seguros de trabajo para las actividades de taller. * Cuidar y mantener en buen estado de conservación herramientas de trabajo a su cargo. * Denunciar todas aquellas acciones y condiciones inseguras que se generen en el cumplimiento de sus funciones. * Aportar con ideas y sugerencias para el mejoramiento continuo de sus funciones y condiciones de trabajo seguras. * Preparación de informes de incidentes y accidentes cuando corresponda. **Mecánico de Máquina – Herramienta.** * Operar las máquinas herramientas dispuestas por la compañía para el desarrollo de los trabajos. * Responsable de la ejecución de los programas de mecanizado y reparación mecánica de apoyo, de los equipos y maquinarias tanto de cliente como internos de la compañía. * Cumplir con los programas diarios y de tiempo para la ejecución de los trabajos asignados. * Operar correctamente puente grúa y equipos de movimiento de cargas autorizados. * Emitir informes técnicos de evaluación inicial de componentes recepcionados en taller. * Apoyar Generación de procedimientos seguros de trabajo para las actividades de taller. * Supervisar, controlar e instruir al personal a su cargo. * Cuidar y mantener en buen estado de conservación máquinas y herramientas de trabajo a su cargo. * Denunciar todas aquellas acciones y condiciones inseguras que se generen durante el desarrollo y cumplimiento de sus funciones. * Aportar con ideas y sugerencias para el mejoramiento continuo de los procesos donde interviene y de eliminación de condiciones de trabajo inseguras. * Preparación de informes de incidentes y accidentes cuando corresponda. **Mecánico / Soldador:** * Desarrollar los trabajos asignados, aplicando y cumpliendo todos los procedimientos, especificaciones técnicas e instructivos definidos para la actividad. * Cumplir y respetar las indicaciones y tareas solicitadas por supervisor o jefatura directa. * Cumplir con las actividades de seguridad generales y específicas establecidas para la ejecución de los trabajos. * Interpretación de planos de fabricación y de soldadura. * Realizar levantamientos para fabricación, reparación, corrección de partes y piezas estructurales y mecánicas de componentes y equipos. * Trazar, controlar y medir cargas de soldaduras, en función de lo indicado en los planos y / o cotas solicitadas. * Preparar, ajustar, cortar, perforar y limpiar materiales partes y piezas, que forman parte de la fabricación, reparación de componentes, estructuras Y/o equipos asignados. * Desarrollo de trabajos con llama abierta. * Torchado, corte, esmerilado y pulido de superficies. * Preparación de biseles. * Cumplir con las temperaturas de precalentamiento, interpase y de post soldadura definidos en cada procedimiento, especificación o indicación específica dada por su jefatura. * Armado de piezas y componentes estructurales y mecánicos. * Identificación de soldaduras y de componentes. * Proponer mejoras y optimizaciones técnicas de procesos en los que interviene * Proponer mejoras en seguridad * Operar correctamente puente grúa y equipos de movimiento de cargas autorizados * Previo a la intervención, Evaluar técnicamente los componentes y accesorios que requieren ser fabricados o reparados * Apoyar la generación de procedimientos seguros de trabajo tanto para las actividades propias como para las generales del taller. * Cuidar y mantener en buen estado de conservación herramientas de trabajo generales y asignadas a su cargo. * Denunciar todas aquellas acciones y condiciones inseguras detectadas en su área como también para otras áreas de las instalaciones * Apoyar en el análisis de riesgos, investigaciones de accidentes e incidentes u otras relacionadas con seguridad, salud y medio ambiente. **Ingeniero de Calidad:** * Inspeccionar los resultados de la reparación y/o fabricación. * Realizar ensayos no destructivos según el programa de reparación e inspección mecánicas a equipos, componentes. * Generar informes técnicos con los resultados obtenidos, controles dimensionales, ensayos no destructivos y otros, evidencia y registros fotográficos con la correspondientes Orden de servicios. * Realizar metrología, para comparar, recomendar fabricación, recuperación a través de aportes e insertos mecánicos según corresponda, previo acuerdo con supervisor y gerente de área calidad. * Realizar inspecciones metrologías y/o ensayos para obtener posibles causas raíz de fallas. * Realizar ensayos no destructivos (antes y después del proceso de reparación); tintas penetrantes, partículas magnéticas (secas y/ o húmedas) para determinar discontinuidades superficiales. * Registros dimensionales, inicio, intermedio y final del servicio acordado, asignado a través de Orden de servicios. * Linealidad y paralelismos a través de instrumentación topográfica o similar, deben quedar registrados, previo acuerdo con supervisor área servicio, y detallado en Gantt o cronograma activo. * Coordinar y hacer cumplir los programas diarios de trabajos asignados, descritos en planificación a través de cartas Gantt. * Participar en proceso de inspección visual (etapa desarme, limpieza, evaluación) de todos los componentes que ingresan a taller. * Resguardo de calidad a través de coordinación con el Área Servicio * Elaborar, revisar y emitir informes de inspecciones técnicas, iniciales, intermedias (según corresponda) y finales antes de liberar componentes intervenidos por profesionales DB (excepciones plazo máximo 7 días para la entrega de informes finales). * Revisar y elaborar procedimientos seguros de trabajos para cada actividad desarrollada en departamento control de calidad. * Controlar e instruir a personal que apoye las inspecciones a su cargo. * Denunciar todas aquellas acciones y condiciones inseguras que se generen el cumplimiento de las funciones de él y de los colaboradores a su cargo. * Cuidar y mantener en buen estado las herramientas e instrumentos de trabajo a su cargo. * Aportar con ideas y sugerencias para el mejoramiento continuo de funciones, de él y su equipo de trabajo. * Preparar informe de accidentes e incidentes, cuando corresponda. * Analizar criticidad de operaciones a realizar en ámbito de calidad, seguridad e impacto medioambiental. * Cumplimiento a programa de trabajo establecido de manera mensual, descrito en DB Chile. * Cumplimiento a programa de certificación de patrones de medición. * Responsable de liberación al término del ciclo de reparación o fabricación, previa solicitud de supervisor de área servicios. * Todas sus funciones, y otras que su jefe Directo le asigne, las debe ejecutar analizando y cumpliendo todas las medidas de seguridad que sean pertinentes (incluyendo inducciones, etc.). * Cumplir a cabalidad todos los procedimientos de la Empresa. **Ingeniero de Planificación:** * Dirigir y gestionar las actividades de planificación logrando la mayor eficiencia en cada orden de servicio. * Responsable de elaborar planes de trabajos mensuales, diarios, semanales. * Responsable de estructurar cartas Gantt en aquellos trabajos que superen operaciones por más de 25 hora cronológicas. * Responsable de revisar avances diarios juntos al supervisor de taller. * Responsable de recomendar rutas de trabajos óptimas para el correcto cumplimiento de labores acordadas en cotización previamente aprobadas a través de ordene de compra. * Responsable de recepcionar y trasmitir los requerimientos de compras de repuestos, avalados por análisis de cotización descrita en presupuesto u oferta técnica aprobada por el cliente. * Responsables de registrar en planillas Excel u otra herramienta informática los datos estadísticos que permitan evidenciar y controlar costos operacionales. * Generar informes mensuales de análisis de costos en la operación. * Prepara Gantt destacando los objetivos mensuales y publicar al inicio de cada mes. * Aprobar Gantt en conjunto con el supervisor, y medir avances de manera porcentual en cada jornada asignada. * Registros de datos para la operación, visados, revisados y aprobados. * Direccionar las operaciones para el supervisor a cargo ejecute de manera correcta y óptima cada orden de servicio. * Revisar y chequear, oficializar cada repuesto ingresado para las operaciones, registrar. * Alertar al supervisor en cada proceso que sobrepase las horas y recursos establecidos en cada orden de servicio en proceso. * Administrar de modo permanente con eficiencia los recursos humanos. * Generar informes (estatus) semanales del avance en cada orden de servicio, entrega directa alcliente vía email. * Mantener y controlar todos los documentos e información técnica relacionada con la orden de servicio en proceso, tales como informes, cartas Gantt, semaforograma, planos, especificaciones, etc. **Ingeniero de compras:** * Preparar OC, correspondiente a OS, repuestos, insumos, mecanizado, metalizado, así como todo lo requerido por el área de servicio para reparación. * Preparar informes de costos, cotizaciones, presupuestos operacionales, especificaciones e informes técnicos para uso interno de la empresa como aquellos para emitirse a los clientes. * Evaluar e implementar cartera de proveedores y administrar la compra de equipos, repuestos, herramientas e insumos para realizar las tareas de reparación, mantención o fabricación, cuidando de asegurar la continuidad en la provisión de insumos y repuestos, la conveniencia en el aspecto económico, así como la calidad y condiciones técnicas apropiadas de los mismos. * Generación, tramitación y control de solicitudes de cotizaciones y órdenes de compra a proveedores y contratistas. * Generar informes mensuales sobre el análisis de costos, informes estadísticos y estatus de órdenes de trabajo u operacionales del taller. * Mantención y control de archivos y documentación técnica. * Mantener las fechas actualizadas de las OC. * No poseer requisiciones pendientes/vencidas sin OC emitida/preparada. * Mantener control sobre las OC abiertas. * Velar por el cumplimiento de las condiciones de las OC (precios, plazos de entrega, etc.) * Velar por la correcta recepción e ingreso a SAP de los productos/servicios comprados. * Mantener actualizado el listado de precios de los proveedores manejados en su cartera. * Obtener los mejores precios en relación las necesidades de órdenes de trabajo. * Cumplir el procedimiento de compras definido por la empresa. * Mantener control de avance a servicios realizados por terceros. * Gestionar las compras de acuerdo a la planificación de despacho de las órdenes de trabajo de manera de no perjudicar el Flujo de Caja. **Ingeniero de Propuestas:** * Dirigir y gestionar las actividades de Propuestas Económicas, elaboración de Presupuestos y preparar Cotizaciones a los Clientes y para las licitaciones, velando por conciliar la mayor rentabilidad de dichas Propuestas, la calidad y eficacia en los trabajos y servicios ofertados a los Clientes, así como el mantener la competitividad de las propuestas. * Velar por la entrega oportuna y correcta de las Propuestas y Cartas Gantt e Informes Técnicos asociados a los Clientes. * Coordinar con los diversos equipos y Gerencias de la empresa las Propuestas en las cuales participa, los costos reales asociados a las mismas, los procesos y tiempos de entrega y/o ejecución de los bienes o servicios ofertados, el contar con los insumos necesarios para ejecutar las Propuestas y la consecución de los objetivos establecidos en las estrategias y planes de marketing de la empresa. * Asegurar realización de reuniones entre áreas para presentación análisis previo a la generación de cotizaciones. * Asegurar realización de reuniones post recepción orden de compra * Preparar informes de costos, presupuestos operacionales, análisis de cotizaciones, especificaciones, cronogramas e informes técnicos para uso interno de la empresa, como aquellos para emitirse a los Clientes, teniendo especial cuidado en que éstos sean completos, factibles y técnicamente apropiados. * Generar procedimientos internos para el buen funcionamiento del área a dirigir, evaluar y controlar los costos operacionales de las actividades de evaluación y reparación. * Generar informes mensuales sobre el análisis de costos, informes estadísticos y estatus de Órdenes de Trabajo u operacionales del Taller y todos aquellos informes que permitan controlar los rendimientos reales de cada Propuesta, así como aquellos que permitan a los ejecutivos de la empresa determinar las propuestas a las cuales presentarse. * Manejar sistemas de gestión tales como SFDC y SAP y medir en forma continua los KPI's (indicadores de desempeño) según lo definido por la Compañía. * Todas sus funciones, y otras que su jefe Directo le asigne, las debe ejecutar analizando y cumpliendo todas las medidas de seguridad que sean pertinentes (incluyendo inducciones, etc.). * Cumplir a cabalidad todos los procedimientos de la Empresa, inherente al correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado (SGI) implementado. ### DESCIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO: El siguiente diagrama muestra la metodología general con que la empresa presta su servicio: "Guía de Despacho" y "OS” INICIO Envía componente a Taller David Brown Santasalo Recepción y descarga R2 (ver 4.1) Cliente Nomenclatura: X = Actividad. = Registro. Depto. Admin. & Finanzas Confección de Presupuesto Cobro evaluación NO ¿Aprueba Presupuesto? SI FIN Reparación R7 (ver 4.3) Protocolo de liberación Cliente "Factura David Brown Santasalo" Carga y despacho R2 (ver 4.4) Depto. Admin. & Finanzas Facturación FIN ### Mapa general de procesos lean [Image of diagram] ### Mapa General de Procesos SGI [Image of diagram] ### Elementos de protección personal (EPP): En términos generales, los EPP a utilizar son: **Protección Auditiva** - Careta Facial - Guantes Quirúrgicos - Guantes Anti cortes - Guantes Nitrilo **Mecánico / Ayudante** - Lentes de Seguridad - Buzo de Papel - Guantes Criogénicos - Guantes Maxi Therm - Chaleco Reflectante **Respirados con filtros mixtos** - Guantes Cabritilla - Coleto Criogénico - Guantes Maxy Dry - Zapatos de Seguridad **Protección Auditiva** - Careta Facial - Pantalón de Cuero - Gorro de Cuero - Lentes Oxicorte **Soldador/Ayudante Soldador** - Lentes de Seguridad - Mascara de Soldar - Coleto de Cuero - Guantes Soldador - Zapatos de Seguridad **Respirados con filtros mixtos** - Chaqueta de Cuero - Polainas de Cuero - Guantes Cabritilla Personal deberá consultar a MATRIZ DE RIESGOS Y EVALUACION DE PELIGROS IPER, actualizada y MATRIZ DE ESTUDIO DE EPP, para asegurar elección adecuada de EPP. ## 4.1 Recepción y descarga | Cliente / Área comercial | Encargado de Bodega y Logística | Ingeniero de Planificación | Ingeniero de Calidad | Gerente Comercial | |---|---|---|---|---| | Envía componente a Taller / Se entrega formulario de solicitud de servicio y SDFC | Recepciona componente en taller e informa a gerencia de servicio, planificador, jefe de taller, Ing. Calidad, Ing. Propuesta. Área comercial | Ingresa componente a registro solicita SF y asigna OS, planificación evaluación. (CARGAR EN TEAMS CANAL OS) | Genera carpeta de componentes y entrega a jefe de servicio | Genera N°SF | | | Genera informe de recepción / despacho (R2)(Fotografía 4 lados) bodega, adjunta copia de GD(CARGAR EN TEAMS) | Se genera planificación del servicio a través del registro Semaforograma | Se genera informe de recepción / despacho (R2)(Fotografía 4 lados) bodega, adjunta copia de GD(CARGAR EN TEAMS) | Se genera informe de recepción / despacho (R2)(Fotografía 4 lados) bodega, adjunta copia de GD(CARGAR EN TEAMS) | | | | Se genera planificación del servicio a través del registro Semaforograma | Entrega carpeta con R3 - R12-R13 | Activación del registro | | | | | | Se genera informe de recepción / despacho (R2)(Fotografía 4 lados) bodega, adjunta | 1. Ingreso al área: Antes de comenzar los trabajos, se deberán confeccionar obligatoriamente Análisis Seguro de Trabajo "AST”, en tal documento se dejará registrado los trabajos que se realizarán por cada OT que se encuentre en mantención. Diariamente se deberá realizar Charla 5 minutos antes de comenzar cada turno, en donde se analizarán y evaluarán los riesgos asociados a los trabajos que serán ejecutados, anexo a esto se dejará constancia de revisión de AST a utilizar durante la jornada laboral, en el caso que hubiese cambios en la programación o cambios en las condiciones de los trabajos se deberá confeccionar uno nuevo. 2. Coordinación para descarga de componentes: Antes de recepcionar el/los componentes en Centro (taller) de servicios, el Supervisor debe asignar al personal y junto con ellos, deberán verificar la existencia de espacio suficiente donde poder posicionar componente a descargar, se debe verificar si equipo viene con Guía de Despacho, en caso de no haber Guía de Despacho se debe generar un registro de ingreso, condición que deberá ser informada de forma inmediata al responsable de Bodega. 3. Toma Fotográfica del estado del componente: Antes de ser descargado desde su transporte, se deberán tomar registros fotográficos por todos sus lados o frentes, a fin de captar la mayor cantidad de detalles respecto al estado en que es recibido el componente desde cliente., una vez cumplida la condición anterior, se podrá realizar tarea de descarga. 4. Descarga de Componentes: Ya designado el espacio para el componente, se procederá a realizar la descarga con apoyo de grúa horquilla o puente grúa según sea el caso; para realizar descarga se utilizarán elementos de izaje tales como eslingas, grilletes, cáncamos, entre otros, debiendo previamente verificar, el estado, capacidades de todos los elementos que serán utilizado para las maniobras. Cada componente se debe descargar utilizando los puntos de izaje identificados e indicados en el componente, no teniendo certeza de estos puntos, se deberá realizar un análisis del diseño de la carga (ubicación de centro de masa) para establecer luego, los puntos de anclaje necesarios, que permitan una maniobra segura y sin riesgos a las personas. 5. Ingreso a Registro: Una vez recepcionado el equipo, se debe entregar copia de Guía de Despacho y todos los documentos adjuntos a las áreas de planificación y generación de propuestas. En caso de que el equipo no tenga Guía de Despacho, se debe generar un registro de ingreso con numeración interna, se debe proceder a realizar el registro del equipo en planilla de control indicando la mayor cantidad de datos posible, además con esto se genera Orden de Servicio y Orden de Venta. En el caso de componentes que sean enviados a nuestras plantas desde Zona Franca o Extranjero, se deberá asegurar y verificar la concordancia de los números de serie, SAT y toda la información y documentación necesaria para el correcto ingreso y posterior envío hasta su lugar de origen (cliente). 6. Generación “Informe de Recepción” (ver registro R2): Una vez ingresado en sistema, se debe generar Informe de Recepción de componente, según formato anexo a este procedimiento. Para ello supervisor debe validar técnicamente que componentes están presentes o no en descarga. (Ej, Acoplamiento baja y alta, backstop). Encargado de bodega debe informar inmediatamente al momento de llegada de componente supervisor para su revisión visual y comentarios que serán agregados en informe R2. Toda información o documento generado en este ítem debe ser almacenado en TEAMS. (Cumplimiento deestructura de almacenamiento TEAMS) (Encargado de Bodega) Nota: Cuando corresponda revisar que descripción de componente en guía concuerde con lo indicado en ordende compra y placa de identificación del equipo. NOTA: Puntos 4.1 al 4.6 deberán ser desarrollados según el presente Manual, revisando MATRICES DECALIDAD (ver registro R12), y aplicando CONTROL DE TRAZABILIDAD (ver registro R13), correspondiente a cada uno de los componentes. ## 4.2 Evaluación La evaluación de componentes se basa en la detección de fallas y levantamiento de desviaciones, mediante la inspección, control y diagnóstico de la totalidad de las piezas que lo componen, para generar producto de lo anterior, un informe técnico de evaluación inicial y una cotización para entregar al cliente. La metodología es la siguiente (ver registros R3 en todas sus categorizaciones): | INGENIERO PLANIFICACIÓN | INGENIERO CALIDAD | JEFE DE SERVICIOS/PLANIFICACIÓN | MECÁNICO | INGENIERO CALIDAD | |---|---|---|---|---| | INGRESO DE COMPONENTE Registrar -Asignar OS -Verificar SF -Informe mediante correo electrónico -Área servicio Producción Abastecimiento Bodega (informativo en canal TEAMS) | Genera carpeta con información técnica de componentes a evaluar (R3) | Designa personal mecánico para Desarme, evaluación, controla ejecución de trabajos Revisa carpeta y entrega a personal designado (Se debe registrar distribución de recursos en TEAMS) | Desarma Equipos, identifica componentes y periféricos Evalúa componentes Realiza controles operacionales (registros) Identificacion de necesidad de RE- INGENIERIA- FABRICACIONES- SERVICIOS EXTERNOS | Revisa informe de evaluación inicial Informe END Controla END Validación de END en el momento Servicios externos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -Control metrológico (Caja, ejes, alojamientos, ajustes, tolerancias) -Identificación de repuestos -Registros fotográficos -Observaciones -Parte/Piezas faltantes. -Informe de evaluación Inicial (R3 En todas sus categorías) | | | | | | | -Control dimensional (Caja, ejes, alojamientos, ajustes, tolerancias) -Identificación de repuestos -Registros fotográficos -Observaciones -Parte/Piezas faltantes. -Informe de evaluación Inicial (R3 En todas sus categorías) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nomenclatura: | | | | | | Responsable | | | | | | Actividad | | | | | | Registro | | | | | 1. Ingreso al área: Diariamente y antes de comenzar los trabajos, todo el personal técnico del taller, deberán confeccionar obligatoriamente los Análisis Seguro de Trabajo “AST”, en tal documento se dejarán registrado los trabajos (Riesgos y medidas de control) que se realizarán por cada orden de servicio que se encuentre en mantención, diariamente se deberá realizar Charla 5 minutos antes de comenzar cada turno en donde se contemplarán temas se seguridad relacionados con el trabajo, anexo a esto se dejaráconstancia de revisión de AST a utilizar durante la jornada laboral, en el caso que hubiesen cambios enla programación de los trabajos se deberá confeccionar nuevo AST. Además, se deberán identificar y aplicar todos los controles operacionales necesarios para asegurar el correcto control de riegos, esto significa aplicar el manual de estándares de seguridad, planes de Izaje, check list de herramientas manuales y eléctricas, check list de elementos de Izaje, planificación adecuada de las tareas y todo lo que se requiera según la normativa para lograr un correcto control de riesgos. Para ello tanto el personalde planta como el personal externo deberán contar previo al inicio de los trabajos el AST, con la validación y autorización del documento por el supervisor o líder mecánico. 2. Ingreso de Componentes: Una vez designado el espacio para el componente, se procederá a realizar la descarga con apoyo de puente grúa o equipo adecuado según peso; para realizar descarga se utilizarán elementos de izaje tales como eslingas, grilletes, cáncamos, los cuales deberán estar debidamente chequeados e inspeccionados tanto en su estado como en sus capacidades de levante, se deberá descargar de acuerdo a su forma, debiendo previamente verificar el peso completo del componente y si es una pieza compleja verificar su centro de gravedad, todo lo anterior en cumplimiento de estándares de seguridad, plan de Izaje y AST correspondiente, debidamente autorizado. 3. Limpieza Externa: Previo al desarme, Se procederá a realizar limpieza externa de componente, pudiendo ser, granallado, lavado, limpieza manual con solventes, etc, con el fin de eliminar todos los contaminantes y residuos presentes en sus superficies. 4. Etiquetado: El mecánico a cargo del componente, debe mantener etiquetadas todas las partes, piezas y encajonado del componente, utilizando la etiqueta asignada para componente ingresado en evaluación (AMARILLA), indicando la información necesaria como OS, marca y modelo componente, fecha, entre otros. 5. Tomar Fotografía: El mecánico encargado debe realizar registro fotográfico de todo el proceso de desarme y evaluación, elcual debe ser descargado en Equipo Computacional de taller, debiendo ingresarlas en carpeta identificadas por nombre