Crear Orden de Pago en Comprobante de Compras

Creación de una Orden de Pago

• La opción Comprobante sirve para crear una Orden de Pago si no se realizó con anticipación y se creó primero el Comprobante.
• Para crear una Orden de Paga, se busca el Comprobante correspondiente en la solapa Compras y se dirige a la columna Comprobante Beneficiario.
• Al presionar en la columna, se abre el recuadro y se nota que no hay ninguna orden de pago creada.
• Se puede crear una Orden de Pago presionando el botón Crear Orden de Pago.

Rellenar la Orden de Pago

• Algunos campos se completan automáticamente con la información del Comprobante creado con anterioridad.
• Se deben completar manualmente los campos restantes para realizar la Orden de Pago.
• Una vez completados los campos, se presiona el botón Generar y Mostrar para generar la Orden de Pago.

Aplicar la Orden de Pago

• La Orden de Pago se puede aplicar detallando el importe a pagar o pinchando en el recuadro para aplicar el monto total de la orden.
• Se presiona el botón Agregar Pagos para aplicar la orden.
• Si se necesita eliminar la orden aplicada, se presiona en el icono de la X.
• Una vez aplicada la orden, se cierra la ventana.

Creación de una Orden de Pago

• La opción Comprobante sirve para crear una Orden de Pago si no se realizó con anticipación y se creó primero el Comprobante.
• Para crear una Orden de Paga, se busca el Comprobante correspondiente en la solapa Compras y se dirige a la columna Comprobante Beneficiario.
• Al presionar en la columna, se abre el recuadro y se nota que no hay ninguna orden de pago creada.
• Se puede crear una Orden de Pago presionando el botón Crear Orden de Pago.

Rellenar la Orden de Pago

• Algunos campos se completan automáticamente con la información del Comprobante creado con anterioridad.
• Se deben completar manualmente los campos restantes para realizar la Orden de Pago.
• Una vez completados los campos, se presiona el botón Generar y Mostrar para generar la Orden de Pago.

Aplicar la Orden de Pago

• La Orden de Pago se puede aplicar detallando el importe a pagar o pinchando en el recuadro para aplicar el monto total de la orden.
• Se presiona el botón Agregar Pagos para aplicar la orden.
• Si se necesita eliminar la orden aplicada, se presiona en el icono de la X.
• Una vez aplicada la orden, se cierra la ventana.

Cancelación de Facturas en Ventas

• Para cancelar una factura en Ventas, se debe buscar la factura pendiente de pago en la solapa Ventas.
• La búsqueda se puede realizar en Comprobante o en búsqueda Masiva.
• Una vez encontrado el comprobante, se dirige a la columna Saldo y se presiona para abrir un recuadro que muestra el monto a cancelar.

Selección de Recibo para Cancelar Factura

• En el recuadro inferior, se selecciona el recibo que se ingresó en la solapa Cuenta Corriente para aplicar en la factura a cancelar.
• Se busca y selecciona el recibo para aplicar, se completa el saldo que se debe ingresar para cancelar la totalidad o parcial de la factura.

Aplicación del Pago

• Una vez ingresado, se presiona en Aplicar y se visualiza el icono de la cruz en la columna Acciones para cancelar lo aplicado.
• Se presiona en Cerrar el recuadro y se nota que se aplicó el pago.

Creación de Recibo para Cancelar Factura

• Si no se tiene disponible un recibo para cancelar la totalidad o parcial de la factura, se puede crear uno presionando en el botón Crear Recibo.
• Una vez creado el recibo, se selecciona dentro del listado, se ingresa el monto, se aplica y se presiona en Cerrar.

Aprende a crear una Orden de Pago dentro de la solapa Comprobante de Compras. Siguiendo estos pasos, podrás generar un comprobante de pago fácilmente.