Crear Orden de Pago en Comprobante de Compras
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Questions and Answers

¿Dónde debemos dirigirnos para crear una Orden de Pago?

  • Solapa Pagos
  • Solapa Compras (correct)
  • Solapa Comprobante
  • Solapa Ventas

¿Qué sucede cuando presionamos el botón Crear Orden de Pago?

  • Se abre un recuadro para realizar la orden de pago (correct)
  • Se cierra la ventana
  • Se elimina el Comprobante
  • Se descarga el PDF de la orden

¿Qué sucede con algunos campos de la Orden de Pago?

  • Se completan automáticamente (correct)
  • Se eliminan
  • Se dejan en blanco
  • Se completan manualmente

¿Qué sucede después de presionar el botón Generar y Mostrar?

<p>Se descarga el PDF y se cierra la ventana (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cómo aplicamos el monto necesario en la Orden de Pago?

<p>Detallamos en el recuadro importe a pagar (D)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el paso siguiente después de encontrar el comprobante pendiente de pago?

<p>Presionar en la columna Saldo (B)</p> Signup and view all the answers

¿Qué opción tenemos si no tenemos disponible un recibo para cancelar la totalidad o parcial de la factura?

<p>Presionar en el botón Crear Recibo (A)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es la función del botón Aplicar en el proceso de cancelar una factura?

<p>Aplicar el monto ingresado para cancelar la factura (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué visualizamos en la columna Acciones después de aplicar el pago?

<p>El icono de la cruz (C)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el propósito del recuadro que se abre al presionar en la columna Saldo?

<p>Notar el monto a cancelar (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cómo podemos realizar la búsqueda de la factura pendiente de pago?

<p>En Comprobante o en Búsqueda Masiva (A)</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Creación de una Orden de Pago

  • La opción Comprobante sirve para crear una Orden de Pago si no se realizó con anticipación y se creó primero el Comprobante.
  • Para crear una Orden de Paga, se busca el Comprobante correspondiente en la solapa Compras y se dirige a la columna Comprobante Beneficiario.
  • Al presionar en la columna, se abre el recuadro y se nota que no hay ninguna orden de pago creada.
  • Se puede crear una Orden de Pago presionando el botón Crear Orden de Pago.

Rellenar la Orden de Pago

  • Algunos campos se completan automáticamente con la información del Comprobante creado con anterioridad.
  • Se deben completar manualmente los campos restantes para realizar la Orden de Pago.
  • Una vez completados los campos, se presiona el botón Generar y Mostrar para generar la Orden de Pago.

Aplicar la Orden de Pago

  • La Orden de Pago se puede aplicar detallando el importe a pagar o pinchando en el recuadro para aplicar el monto total de la orden.
  • Se presiona el botón Agregar Pagos para aplicar la orden.
  • Si se necesita eliminar la orden aplicada, se presiona en el icono de la X.
  • Una vez aplicada la orden, se cierra la ventana.

Creación de una Orden de Pago

  • La opción Comprobante sirve para crear una Orden de Pago si no se realizó con anticipación y se creó primero el Comprobante.
  • Para crear una Orden de Paga, se busca el Comprobante correspondiente en la solapa Compras y se dirige a la columna Comprobante Beneficiario.
  • Al presionar en la columna, se abre el recuadro y se nota que no hay ninguna orden de pago creada.
  • Se puede crear una Orden de Pago presionando el botón Crear Orden de Pago.

Rellenar la Orden de Pago

  • Algunos campos se completan automáticamente con la información del Comprobante creado con anterioridad.
  • Se deben completar manualmente los campos restantes para realizar la Orden de Pago.
  • Una vez completados los campos, se presiona el botón Generar y Mostrar para generar la Orden de Pago.

Aplicar la Orden de Pago

  • La Orden de Pago se puede aplicar detallando el importe a pagar o pinchando en el recuadro para aplicar el monto total de la orden.
  • Se presiona el botón Agregar Pagos para aplicar la orden.
  • Si se necesita eliminar la orden aplicada, se presiona en el icono de la X.
  • Una vez aplicada la orden, se cierra la ventana.

Cancelación de Facturas en Ventas

  • Para cancelar una factura en Ventas, se debe buscar la factura pendiente de pago en la solapa Ventas.
  • La búsqueda se puede realizar en Comprobante o en búsqueda Masiva.
  • Una vez encontrado el comprobante, se dirige a la columna Saldo y se presiona para abrir un recuadro que muestra el monto a cancelar.

Selección de Recibo para Cancelar Factura

  • En el recuadro inferior, se selecciona el recibo que se ingresó en la solapa Cuenta Corriente para aplicar en la factura a cancelar.
  • Se busca y selecciona el recibo para aplicar, se completa el saldo que se debe ingresar para cancelar la totalidad o parcial de la factura.

Aplicación del Pago

  • Una vez ingresado, se presiona en Aplicar y se visualiza el icono de la cruz en la columna Acciones para cancelar lo aplicado.
  • Se presiona en Cerrar el recuadro y se nota que se aplicó el pago.

Creación de Recibo para Cancelar Factura

  • Si no se tiene disponible un recibo para cancelar la totalidad o parcial de la factura, se puede crear uno presionando en el botón Crear Recibo.
  • Una vez creado el recibo, se selecciona dentro del listado, se ingresa el monto, se aplica y se presiona en Cerrar.

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Description

Aprende a crear una Orden de Pago dentro de la solapa Comprobante de Compras. Siguiendo estos pasos, podrás generar un comprobante de pago fácilmente.

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