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descripcion del control Los montos a invertir o desinvertir (incluyendo compra de divisas) son revisados y autorizados por el Co. de Tesorería o por el Coordinador que lleve a cabo dicha función. la apertura y cierre de periodos se realiza de manera segregada por distintas personas. Para las funcion...

descripcion del control Los montos a invertir o desinvertir (incluyendo compra de divisas) son revisados y autorizados por el Co. de Tesorería o por el Coordinador que lleve a cabo dicha función. la apertura y cierre de periodos se realiza de manera segregada por distintas personas. Para las funciones de apertura y cierre lo realiza el contador de manera centralizada Se realiza una revisión almenos una vez al año de usuarios aplicativos (superusuarios) con accesos privilegiados. Estas revisiónes se hacen en los sistemas criticos Todos los servidores con datos o aplicaciones catalogadas como confidenciales, debe de contar con acceso restringido solo para personal previamente autorizado (Ver politica). Al menos una vez al año se hace una revisión de accesos en los sistemas criticos, y se actualizan los accesos que cada perfil puede tener acceso. Se cuenta con una política para recuperación en caso de desastres y es revisada periodicamente